一、部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家关于档案、区志工作的法律、法规和方针政策。
2. 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定全区档案工作行政规章，制订档案事业发展计划和档案管理工作规章制度，并组织实施。
3. 对全区党政机关、群众团体、事企业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
4. 组织并指导全区档案宣传、档案教育和档案干部的业务培训工作；负责全区档案专业技术服务、职称评定的初审申报工作。
5. 收集全区党政机关、群众团体及有关组织和事企业单位的重要档案资料进馆保存；实行集中统一管理，保守党和国家机关秘密，维护档案资料的完整与安全。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、出版、发行工作。
8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，对社会进行宣传，为社会各界提供服务。
9. 负责拟定全区地方志工作发展规划，制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务。研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法。负责地方志的编审和出版发行工作。
10.承担区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1. 完成《长安区志》出版发行工作
2. 档案执法检查双随机抽查率达到10%以上
3. 推进档案规范化管理，完成目标认证单位5个
4. 突出重点单位，加强档案业务指导
5. 举办档案业务培训班3期
6. 落实"八防"措施，保证档案安全
7. 完成接收到期档案单位3家
8. 改善服务，做好档案查阅利用工作
9. 完成《长安年鉴（2018）》编撰工作
10. 完成区委、区政府部署的阶段性重点工作
11.加快档案信息化步伐，完成著录扫描100万条
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西安市长安区档案局属参公事业单位，内设4个科室分别为办公室、监督指导科、保管利用科、区志办。
本部门的预算只包括本级（机关）预算1家单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员20人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款92.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年度预算收入346.46万元，较上年354.45万元减少7.99万元。2018年一般公共预算支出346.46万元，比2017年减少7.99万元。主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款预算支出346.46万元，比2017年减少7.99万元。其中基本支出249.06万元，比上年增加75.14万元，主要原因是新增社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费64.01万元，对个人和家庭的补助增加12.43万元，工资和福利支出增加1.33万元，商品和服务支出减少2.63万元。项目支出97.4万元，比上年减少83.13万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算支出346.46万元，比2017年减少7.99万元。主要是减少了《长安区志》印刷、出版项目预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
项目预算总支出97.4万元，比上年减少83.13万元。其中一般行政事务12.4万元，机关服务5万元，档案馆73万元，其他档案事务7万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出219.54万元，比上年增加65.34万元。其中基本工资78.63万元，比上年增加11.72万元；津贴补贴76.9万元，比上年减少10.39万元；基本养老保险缴费27.23（新增项目）；住房公积金36.78万元（新增项目）；
（2）商品和服务支出104.45万元，比上年减少90.76万元。其中基本支出12.05万元，比上年减少2.63万元；项目支出92.40万元，比上年减少88.13万元。
其中办公费2.4万元；印刷费0.8万元；邮电费1.6万元；差旅费1.8万元；会议、培训费0.8万元；公务接待费1.0万元；工会经费2.05万元；其他商品和服务支出94万元，比上年减少88.53万元。其中基本支出1.6万元，比上年减少0.4万元；项目支出92.4万元，比上年减少88.13万元。项目包括《长安年鉴》资料征集、印刷、出版发行费10万元、《长安区志》资料征集、编撰费5万元、创建新农村建设档案示范区2万元、档案保护费30万元、档案数字化建设费40万元、档案库房建设改造费3万元、公益性岗位2.4万元。
（3）对个人和家庭的补助17.47万元，比上年增加12.43万元。其中基本支出17.47万元。
其中：退休费1.39万元（新增项目）；抚恤金4.18万元比上年增加3.40万元；生活补助1.98万元（新增项目）；降温费1.8万元，比上年减少0.45万元；取暖费7.94万元比上年增加6.18万元，主要原因是提标和补发上年；独生子女费0.18万元，比上年增加0.13万元，主要是提标。减少了其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
（4）资本性支出5万元（新增项目），为办公设备购置款
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）"三公"经费等预算情况。2018年"三公"经费公务用车运行维护费及因公出国经费预算支出0元，与上年无变化。公务接待费2018年预算支出1万元，比2017年1.25万元减少0.25万元，减少原因是缩减了公务接待费的预算支出。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年机关运行经费预算249.06万元。
其中工资福利支出219.54万元，比上年增加65.34万元。其中基本工资78.63万元，比上年增加11.72万元；津贴补贴76.9万元，比上年减少10.39万元。社会保障缴费27.23万元（新增项目），住房公积金36.78万元（新增项目）。商品和服务支出12.05万元，比上年减少2.63万元。其中办公费2.4万元；印刷费0.8万元；邮电费1.6万元；差旅费1.8万元；会议、培训费0.8万元；公务接待费1.0万元；工会经费2.05万元。其他商品和服务支出1.6万元。对个人和家庭的补助17.47万元，比上年增加12.43万元。
其中：退休费1.39万元（新增项目）；抚恤金4.18万元比上年增加3.40万元；生活补助1.98万元（新增项目）；降温费1.8万元，比上年减少0.45万元；取暖费7.94万元比上年增加6.18万元，主要原因是提标和补发上年；独生子女费0.18万元，比上年增加0.13万元，主要是提标。减少了其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
（八）政府采购情况
本部门2018年政府采购预算5万元,其中货物类政府采购5万元。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险等。
——对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。
——日常公用经费：指在日常工作中购买商品好服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。
——工会经费：指工会组织活动的经费。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
陕公网安备 61011602000186号
