西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室2018年部门预算说明

一、西安市长安区考核办的主要职责

1、负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；

2、起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；

3、细化分解市委市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；

4、负责协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；

5、对全区目标考核结果运用提出意见建议；

6、负责牵头做好我区迎接市考核办检查的有关工作；

7、承办区委区政府交办的其他事项。

二、西安市长安区考核办2018年度主要工作任务

2018年工作思路：深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实省、市、区党代会和全会精神，认真领会中省市关于考核工作新部署、新要求、新内涵，强化目标导向，聚焦追赶超越，落实市考五张报表和全区"511"行动计划，以擂台赛、街道书记座谈会、季度点评为抓手，创新机制方法，发挥考核保障作用，打造铁军团队，努力为加快建设国际化大都市新型城区提供坚强动力。

科学设定指标，引领追赶超越。树立目标导向，贯彻党的十九大精神，根据省、市部署，承接省市指标体系，落实区委三届五次全会，扭住"511"行动计划，确保与省、市要求同频共振，引领追赶超越考核导向。

提升考核效能，助推加速奔跑。强化一月一通报、一季一点评、一事一督查，汇报亮点、通报问题、点评优劣、督查整改、传导压力，对擂台赛、座谈会、季度点评事项，开展综合督查、专项督查，倒逼任务落实。

科学衡量实绩，精准评判定位。建立精细的日常考核台账、精准的日常考核机制、科学的民意调查模式、规范的专项考核机制，把各单位追赶超越的成效考实考准，实现"考事"和"考人"有效衔接。

强化工作对接，聚力提升进位。建立牵头单位抓总、责任单位负责的"五张报表"落实机制，督促各责任单位与上级部门密切沟通，持续加大与市考核办高频对接，形成全区齐抓市考的工作合力，不断提升考核排名。

锤炼工作作风，打造考核铁军。对标党的十九大提出的"八项本领"和西安铁军"八条标准"，大力发扬事不过夜、马上就办的作风，干就干最好，干就干第一，用心干事、追求卓越，抓工作往前做、往前赶、往前超，做到具体工作求标准、业务工作争一流，在追赶超越中彰显作为、发挥作用。

三、部门预算单位构成情况

纳入本部门2018年部门预算范围的单位共有1个，为本单位本级预算。

四、部门人员情况说明及机构设置情况

截止2017年年末，我办人员编制14人，实有人员14人。我单位内设三个科室：综合科、考核一科、考核二科。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额26.16万元，其中：国有资产26.16万元，占总资产100%。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款39万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度收入预算183.21万元，较2017年度收入预算117.76万元，增长55%。总支出预算183.21万元，较2017年度支出预算117.76万元，增长55%。增长原因主要是基本支出增加了住房公积金和养老保险缴费。

（二）财政拨款收支情况

2018年度财政拨款收入预算183.21万元，较2017年度财政拨款收入预算117.76万元，增长55%，总支出预算183.21万元。增长原因主要是基本支出增加了住房公积金和养老保险缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算收入183.21万元，较2017年度一般公共预算收入117.76万元，增长55%，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费。

一般公共预算支出183.21万元，较2017年度一般公共预算支出117.76万元，增长55%，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费：

基本支出预算144.21万元，占总支出预算 %，其中：工资福利支出128.69万元，对个人和家庭补助支出7.82万元；商品和服务支出7.70万元。较2017年84.76万元增加59.45万元，增长70%，主要是增加了住房公积金21.49万元，养老保险缴费15.84万元。

项目支出预算39万元，占总支出预算21.8%，其中：一般行政管理事务39万元。较2017年33万元增加6万元，主要是增加了参加全市和组织全区的"追赶超越"季度点评会的费用。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出183.21万元，占总支出预算100.00%。基本支出144.21万元，项目支出39万元。其中：事业运行144.21万元，占总支出78%，一般行政管理事务39万元，占总支出预算22%。较2017年度一般公共预算支出117.76万元增加65.45万元，主要是增加住房公积金21.49万元，养老保险缴费15.84万元。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

（1）工资福利支出128.69万元，占总支出预算70%。指我办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资42.08万元，津贴补贴48.43万元，奖金（公务员第十三个月工资）0.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元，住房公积金21.49万元。

（2）对个人和家庭的补助支出7.82万元，占总支出预算4.2%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、取暖费、降温费等。主要包括：单位发放的降温费1.17万元，取暖费5.11万元，独生子女费0.14万元，生活补助1.40万元。

（3）商品和服务支出46.70万元，占总支出预算25.4%。指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出7.70万元，项目支出39万元。主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.52万元、邮电费1.04万元、差旅费1.17万元、会议费培训费0.52万元、公务接待费0.65万元、工会经费1.20万元、其他商品和服务支出40.04万元（其中：其他商品服务支出1.04）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费及会议费、培训费等预算情况

西安市长安区考核办2018年"三公"经费预算0.65万元，较2017年"三公"经费预算0.60万元，增加0.05万元。其中公务接待费增加为0.05万元，原因是人员增加；因公出国（境）经费为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。

2018年会议、培训预算0.52万元，较2017年度会议、培训费预算0.48万元，增加0.04万元，主要用于单位组织考核干部培训。

（七）机关运行经费安排情况

1.工资福利支出128.69万元，占总支出预算70%。指我办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资42.08万元，津贴补贴48.43万元，奖金（公务员第十三个月工资）0.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元，住房公积金21.49万元。

2.对个人和家庭的补助支出7.82万元，占总支出预算4.2%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、取暖费、降温费等。主要包括：单位发放的降温费1.17万元，取暖费5.11万元等。

3.商品和服务支出46.70万元，占总支出预算25.4%。指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出19.66万元，项目支出133.96万元。主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.52万元、邮电费1.04万元、差旅费1.17万元、会议培训费0.52万元、公务接待费0.65万元、工会经费1.20万元、其他商品和服务支出40.04万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

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