西安市长安区林业局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区林业局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位,贯彻执行林业及生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规、方针政策并组织实施。依法管理、利用森林资源和林业用地；负责全区造林绿化和林木种子的管理，负责区绿化委员会办公室的日常工作，负责实施天然林资源保护工程等国家、省、市、区生态建设重点工程，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估、管理和监督保护工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任;承担组织、协调全区森林防火工作的责任；负责申报、审核、指导、监督全区林业基础设施和技术改造项目;负责全区林业资金的筹集、管理、使用和监督工作；负责全区湿地保护工作；组织指导全区森林病虫鼠害监测、防治、检疫工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。根据上述职责，林业局设4个内设机构和森林公安局（区森林防火指挥部办公室）。行政办公室：负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度落实，负责机关文电、机要、保密、档案等工作，指导监督林业基层财务，审计、国有资产的管理工作，负责局机关资产管理、后勤等工作；组织人事科：承办机关党务工作，负责机关和基层组织建设和精神文明建设，组织实施目标责任的制定、考核、奖惩工作，负责干部人事管理、劳动工资、专业技术资格管理、社会统筹、离退休人员等服务工作；造林绿化科（区绿化委员会办公室）：负责全区造林绿化工作和全区林业生态建设工作；森林资源管理科：负责全区森林资源保护发展监督管理工作；森林公安局（区森林防火指挥部办公室）：负责指导、协调全区森林防火工作，指导全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督、查处破坏森林资源案件，参与重大、特大森林刑事案件的立案、调查、处理，负责维护林区社会治安工作和林业安全生产工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、抓好造林项目落实。2018年主要承担"五路"两侧增绿美化任务1880.25亩，主要在包茂高速、西康、西余铁路，通景公路进行绿化；完成2017年度退耕还林工程完善政策兑现工作，按时足额兑现到户，共计面积860.7亩，资金77463元。

2、做好湿地保护宣传，结合我区实际，推进湿地保护管理机构的设立，落实湿地保护工作。

3、全面完成国有林场改革任务，做好省市检查验收准备工作。

4、有计划、有步骤的完成驻村帮扶和干部联户帮扶、生态帮扶工作任务。

5、认真贯彻中央八项规定精神和省、市、区委改进作风、坚决防范和整治"四风"问题，扎实解决党风政风方面存在的突出问题。

6、学习贯彻落实党的十九大精神，开展各项业务工作。

7、修订考核内容和指标体系，突出对党委主体责任的考核，调整党风廉政建设责任制、党建工作在年度目标责任考核中的权重，同时要强化考核结果运用，将党风廉政建设责任制的考核情况进行公开，作为干部选拔任用、评先表彰的依据。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1家和所属行政单位预算3家、事业单位预算7家。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制266人，其中行政编制41人、事业编制225人；实有人员378人，其中行政44人、事业334人。单位管理的离退休人员173人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆14辆。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及项目预算拨款5299.7万元。其中项目预算当年拨款3305.31万元；政府性基金预算当年拨款1994.39万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年林业系统编制预算收支9191.73万元，其中公共预算拨款4698.51万元、政府性基金拨款1994.39万元、上级补助收入2498.83万元。较2017年8762.54万元增加429.19万元，增幅4.9%。其中基本预算支出3892.03万元，较上年2757.33增加1134.7万元，增幅41%，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员预算；项目预算支出5299.70万元，较上年6005.21减少705.51万元，减幅11%，减少原因主要是取消南横线鸣犊段生态片林绿化和道路河流绿化项目预算2447.30万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年林业系统财政预算拨款6692.9万元，2017年财政预算拨款8284.54万元，与上年对比，其中基本支出3892.03万元，较上年2757.33增加1134.7万元，增幅41%，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员预算；项目支出2800.87万元，较上年5527.21减少2726.34万元，减幅49%，减少原因主要是取消南横线鸣犊段生态片林绿化和道路河流绿化项目预算2447.30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年林业部门一般公共预算拨款4698.51万元，其中基本支出3892.03万元，项目支出806.48万元。与上年8284.54万元对比，减少3586.03万元，减幅43%，主要原因一是取消南横线鸣犊段生态片林绿化和道路河流绿化项目预算2447.30万元，二是绿化工程租地款纳入政府性基金拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018年功能分类支出合计为9191.73万元，其中节能环保支出为210.10万元、城乡社区事务支出为1994.39万元、农林水事务支出为6987.24万元、2017年功能分类支出合计为8762.54万元、城乡社区事务支出为1294.27万元、农林水事务支出为7468.27万元。

2018年功能分类支出9191.73万元比2017年功能分类支出8762.54万元增加429.19万元，主要是2017年节能环保支出中的天保工程财政专项补贴未列入功能分类支出，2018年列支210.10万元；城乡社区事务支出2018年1994.39万元比2017年城乡社区事务支出1294.27万元增加700.12万元，主要是绿化工程租地款增加；2018年农林水事务支出6987.24万元比2017年农林水事务支出7468.27万元减少480.03万元，主要是项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018年经济分类支出合计为9191.73万元，其中基本支出3892.03万元，包括工资福利支出3318.58万元、商品和服务支出304.28万元、对个人和家庭的补助支出269.17万元；项目支出5299.70万元，包含商品和服务支出5288.00万元、资本性支出25.00万元、其他支出46.70万元。2017年经济分类支出合计为8762.54万元，其中基本支出2757.33万元，包括工资福利支出2353.10万元、商品和服务支出302.60万元、对个人和家庭的补助支出101.63万元；项目支出6005.21万元，包含商品和服务支出6005.21万元。

2018年基本支出3892.03万元较上年基本支出2757.33万元增加1134.70万元，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员预算；2018年项目支出5299.70万元较上年项目支出6005.21万元减少705.51万元，减少原因主要是取消南横线鸣犊段生态片林绿化和道路河流绿化项目预算2447.30万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年林业系统政府性基金预算列支1994.39万元，为绿化工程租地款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。2018年林业部门"三公"经费预算支出25.26万元，其中公务接待费预算9.26万元较上年9.29万元减少0.03万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。公务用车运行维护费预算16万元较上年16万元数字持平，较上年比较无增减变化；因公出国（境）费0元，较上年比较无增减变化；会议费、培训费预算19.32万元较上年19.55万元减少0.23万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年林业系统预算机关运行费12.65万元， 2017年部门预算机关运行费12.65万元。

（八）政府采购情况。

2018年林业系统政府采购预算货物类预算共15万元。其中五台林场制作森林管护宣传牌，规格1.2米*2.2米，10块费用4万元；森林调查设计队的森林资源监测经费项目中1万元包括办公沙发2套0.82万元，档案柜2个0.18万元；林地年度变更调查费项目中10万元包括：平板电脑2台含调查软件2万元，笔记本电脑2台含专业制图软件1.2万元，林地变更面积测绘使用全站仪一台3.5万元，手持GPS2台0.8万元，罗盘仪1套0.3万元，彩色激光打印机1台2.2万元。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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