西安市长安区农业局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区农业局是区政府工作部门。

长安区农业局主要职能：

1.贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，负责拟定全区有关农业、畜牧业和农村经济发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3.指导全区粮食、果品等主要农产品生产，组织落实促进粮食、果品等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；研究提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审核、申报、审批全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建设，并组织实施；负责全区农业综合开发工作。

4.负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、前中、产后一体化发展；提出农业产业保护的政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全区大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通和主要农产品进出口建议；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导全区休闲农业发展；负责全区果业工作。

5.组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；承担农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药的许可，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用监督管理责任；监督有关农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化作业生产安全监管工作；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平；负责联合收割机、拖拉机及驾驶人员证照管理和年度检验工作。

6.负责农业信息化体系建设和信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，管理、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作。

7.负责全区农业科研和农技推广工作；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按照分工组织实施农业应用技术研究、成果转化和管理；负责引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

8.组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

9.负责全区农业人才队伍建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

10.承办区政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；会同有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管责任。

11.负责全区农业生态建设工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作；负责划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

12.负责农作物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；负责监督全区动植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查。

13.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

14.拟定全区重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟定全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其他畜牧业建设项目管理工作；负责全区畜禽屠宰监管工作；负责畜产经济的协调工作。

15.负责农产品市场调研、制定农产品营销战略；承办农产品包装，对外宣传、展示工作；负责组织农产品名牌的申报管理工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区农业局设8个内设机构：1.党政办公室；2.财务科；3.农业发展科；4.种植业管理科；5.畜牧兽医科；6.农业综合开发办公室；7.市场信息科；8.农业产业结构调整科。

二、2018年年度部门工作任务

（一）目标任务

全面实施 "2558"工程，即：扎实推进两个"国字头"建设、五大产业工程、五大特色产业和八项重点工作。2018年末，全区粮食总产稳定在26万吨，农村居民可支配收入增长8.6以上%，农业增加值增速达到4.3%，农产品质量安全抽检合格率达到98%以上，全年不发生重大农产品质量安全事故。

（二）扎实推进"2558"工程

1.扎实推进长安国家现代农业示范区建设。继续强化与中省市相关部门的沟通联系，全面掌握全国示范区指标发展动态，着力提升短板指标、巩固优势指标，挖掘潜力指标。狠抓劳动人员持证率、农户计算机拥有率、规模化经营水平、农田灌溉系数等6项重点考核指标，确保示范区建设全省领先，发展速度位列全国第一方阵。

2.扎实推进国家农产品质量安全区创建工作。加大农产品质量安全监督检查力度，抽检农业投入品350个、菜篮子产品8000批次，建立农产品质量安全追溯点6个，认证"三品一标"农产品5个，新建市级标准化示范基地2个，确保我区农产品质量安全水平监测、群众满意度、抽样检验等3项验收指标，始终位列全省先进区县。

3.稳粮增值工程。深入开展粮食绿色高产高效创建活动，充分运用测土配方施肥、重大病虫害防治、旱作节水等技术，提高粮食单产水平；实施马铃薯主粮化行动，扩大东部油菜油葵面积，加快恢复优质水田面积，强化基础设施、延长产业链条，形成集种植、示范、体验、科普为一体的示范基地，使粮食结构更加合理，提高粮食产业附加值。

4.扩菜增效工程。按照"龙头带动、园区承载、群众参与、连片发展"的思路，加快推进东西部设施蔬菜带建设，大力发展设施蔬菜面积，建设标准化设施蔬菜示范园2个，引进技术员20名，在杜曲街办打造西安最大的茶树菇食用菌工厂化生产基地，示范推广食用菌周年生产模式，使全区设施蔬菜面积稳定在3万亩以上，重点建设砲里设施瓜菜基地、引镇设施蔬菜基地、灵沼设施蔬菜基地等千亩以上的设施农业基地。

5.控畜提标工程。继续做好畜牧禁养区、限养区、发展区科学划定和生产管理工作，引导畜牧产业稳定发展。全力抓好畜禽养殖粪污处理和资源化利用，促进畜牧产业环保化发展，着力打造"养殖环境优美、产品质量安全"的高效绿色生态畜牧业。

6.农旅融合工程。果业面积达到4.8万亩，在秦岭北麓长安段和南横线长安段发展果游园2个，建设标准化果园1个。提升王莽清南村、太乙宫太乙村2个农家乐专业村，完成立面改造、绿化美化、停车场、排水管网等基础设施建设，推进农家乐示范户和民宿示范户建设和评定。全力推进樊川等3个省级园区、秦北生态园等11个市级园区建设计划，2018年力争创建2个市级现代农业园区，全面实施"五治一品"工程。    

7.农产品销售倍增工程。借助长安"一带一路"桥头堡优势，推进长安农产品走出去，提高农产品销售质量和数量。组织举办草莓、花卉等农产品宣传推介活动6次，积极组织参加杨凌农高会、绿博会、中国西部农业博览会、优质农产品交易会等展会，运用多媒体扩大宣传长安现代农业及草莓、鲜桃、花卉等特色农产品，优化农产品包装5个。积极扶持新型经营主体发展电子商务，建立农产品电商平台，加大对玫瑰花、荷花、草莓、优质粮等优势特色农产品的开发力度，延长农业产业链，增加农产品附加值。

8.做亮长安草莓。使全区草莓面积保持在1万亩以上，在灵沼、引镇等深冬草莓基地，采取"高垄滴灌、四膜覆盖、蜜蜂授粉、绿色防控"四大生产技术，推行"集中育苗、配方施肥、绿色防控、全程检测"四大标准化生产模式，加快推广草莓管家物联网、椰糠栽培、酵素菌等成熟技术推广，加大高山优质草莓栽培技术示范推广力度，全面提升长安草莓的品牌化和市场竞争力。

9.做优长安鲜桃。全面提高鲜桃的产业规模化、生产标准化、经营集约化、产品品牌化的发展水平，充分发挥鲜桃"生产、生活、生态"功能，在引镇、鸣犊等街办新栽鲜桃面积300亩，对王莽生态农业观光园200鲜桃老果园进行高接换种，不断提升鲜桃品种、品质、品牌。进一步完善王莽农业生态园配套设施建设，力争建成满足市民游客采摘体验的农业休闲观光园，促进一二三产业融合。

10.做大长安花卉。认真组织实施《长安区花卉产业发展规划（2016—2020）》，集中推进秦岭花卉园建设，全力打造黄良花卉产业示范街，进一步扩大现有花卉生产园区盆花栽植比例，盆栽花卉达到200万盆，建成10个花卉产业示范点，大田花卉种植面积新增700亩，建设设施花卉面积5万平方米，使我区花卉产业成为全省农业亮点，"长安花卉"知名度享誉西北。

11.做强农家乐。遵循"文化+特色"发展思路，持续推进农家乐专业村建设，进一步完善配套设施、景观设施和文化设施，加快"九大农家"建设，形成"一村一风貌、一户一特色"的农家乐发展新格局，加速推进农家乐产业健康有序发展，全面启动农家乐示范户建设。

12.做精设施瓜菜。结合新品种、新技术、新材料引进示范，推广绿色综合防控、水肥一体等关键技术，创建优质高产高效设施瓜菜示范基地，在砲里、大兆等街道持续推广"早春西瓜+秋延蔬菜"、"早春蔬菜+秋延甜瓜"的瓜菜轮作模式。

13.全力推进农业产业结构调整工作。扎实推进花卉倍增、农旅融合、稳粮增值、扩菜增效、控畜提标五大工程，全力构建农业组织体系、农业科技服务体系、农业市场流通体系、农产品质量安全体系。

14.全力推进优质粮菜提质增效工作。在杜曲、引镇等街办建设小麦良种繁育基地1000亩，继续推广"农田保姆"等新型土地全托管模式；在东大、王莽、滦镇等街办保持优质水田2000亩，新发展设施蔬菜大棚800亩。

15.全力推进农家乐提标评优工作。在王莽清南村、太乙宫太乙村对沿山131户农家乐经营户进行房屋立面改造，更换31户农家乐门头，实施农家乐专业村绿化美化工程，建设景观节点、文化墙等，完成停车场、排水管网等基础设施建设，推进农家乐示范户建设。

16全力推进花卉产业增量提标工作。在黄良、王莽、引镇等街办建设露地玫瑰种植基地125亩，新发展水生花卉220亩，建设花卉生产连栋温室6500平方米，建成568亩花卉观赏园。建成陕西省花卉苗木企业创业孵化示范基地，建设2.8万平方米兰花培育全自动玻璃温室，完善基地水、电、路等配套设施。

17.全力推进优果提升改造工作。加快设施果业建设步伐，重点在环山旅游线建设避雨栽培钢架大棚200亩。推进老园区改造工程，实施老龄果树高接换种200亩，新发展果树面积1000亩，购置秸秆粉碎机8台，建设农业废物回收点8个。

18.全力推进农村集体产权制度改革工作。加快农村产权交易中心建设，确保年内投入运行。启动第二批试点村产改工作，加强技术培训和指导，确保全区228个村产改工作顺利进行。把"三变"与脱贫攻坚、特色产业、特色小镇、党建引领等工作紧密结合，吸引农民、社会资金参与"三变"改革试点，着力打造50个 "三变"改革示范村。

19.全力推进东部八里花海梯田建设工作。按照《东部塬区万亩花海梯田发展规划》，在砲里、鸣犊、魏寨、杨庄等街道，种植油菜油葵种植8000亩以上，丰富景观节点功能内涵，继续举办东部八里花海节庆活动，建成距离西安最近的"花海梯田"农业景观带。

20．全力推进农业产业脱贫攻坚工作。重点抓实35个省级重点贫困村、2801户贫困户产业帮扶工作，确保产业扶贫资金落实到位，入股企业资金分红落实到贫困户，制定省定贫困村产业发展规划，加强对有产业发展意愿贫困户的培训和技术跟踪服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1家和所属事业单位预算11家。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制290人，其中行政编制20人、事业编制270人；实有人员393人，其中行政28人、事业365人。单位管理的离退休人员260人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2018年未安排车辆购置预算；未安排购置单价20万元以上的设备预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标项目支出管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4641.07万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年农业系统预算收入8651.77万元，其中财政拨款5204.77万元，上级补助收入3447万元。较上年7607.99万元增加1043.78万元，增幅14%，收入增加主要原因是2018年起由各单位编制住房公积金、社会保障缴费、离退休人员补助预算。其中基本支出3979.4万元，较上年2492万元增加1487.4万元，增幅60%，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员补助预算；项目支出4672.37万元，较上年5115.99万元减少443.62万元，减少9%，原因主要有取消区级产业结构调整项目预算3000万元，上级补助收入增加2747万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款5204.77万元，较上年6909.77万元减少1705万元，其中基本支出3979.4万元，较上年2492万元增加1487.4万元，增幅60%，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员补助预算；项目支出1225.37万元，较上年4415.99万元减少3190.62万元，减幅72%，主要为取消区级产业结构调整项目预算3000万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算5204.77万元，较上年6909.77万元减少1705万元，其中基本支出3979.4万元，较上年2492万元增加1487.4万元，增幅60%，增加原因主要为列支住房公积金、社会保障缴费、离退休人员补助预算；项目支出1225.37万元，较上年4415.99万元减少3190.62万元，减幅72%，原因主要为取消区级产业结构调整项目预算3000万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年农业局部门按类款项科目分类，农林水支出8651.77万元，较上年7607.99万元增加1043.78万元，增幅14%。其中行政运行（农业）预算394.19万元，较上年252.22万元增加141.97万元，增幅56%，原因为增加住房公积金及社会保障缴费预算；事业运行（农业）3585.21万元，较上年2239.78万元增加1345.43万元，增幅60%，原因为增加住房公积金及社会保障缴费预算；项目预算4672.37万元，较上年5115.99万元减少443.62万元，减少9%，原因主要有取消区级产业结构调整项目预算，增加上级补助收入。其中科技转化与推广服务85.71万元，病虫害控制26万元，农产品质量安全73.85万元，执法监管38.29万元，统计监测与信息服务83.62万元，农业行业业务管理293.9万元，农业结构调整补贴1436万元，农业生产支持补贴347万元，农业资源保护修复与利用8万元，农村综合改革示范试点补助2280万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年预算8651.77万元，较上年7607.99万元增加1043.78万元，增幅14%。其中工资福利支出3437.36万元，较上年2116.31万元增加1321.05万元，增幅62%，增加原因为列支住房公积金及社会保障缴费预算；商品和服务支出4863.37万元，较上年1471.88万元增加3391.49万元，增加原因为项目预算科目发生变化；对个人和家庭的补助319.74万元，较上年4019.8万元减少3700.06万元，减少原因为项目预算科目发生变化。

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

长安区农业局2018年部门"三公"经费预算20.7万元，其中公务接待费预算8.7万元，公务用车运行维护费预算12万元，会议费、培训费预算19.37万元。2017年"三公"经费预算18.86万元，其中公务接待费预算8.86万元，公务用车运行维护费预算10万元，会议费、培训费预算19.77万元。接待费、会议费、培训费较上年有小幅减少，公务用车运行维护费增加2万元，主要为长安区农村经济经营管理站调拨公务用车一辆，列支预算2万元。2018年无因公出国（境）经费，较上年持平。

   （七）机关运行经费安排情况。

农业局机关2018年机关运行经费预算387.26万元，较上年252.22万元增加135.04万元，增幅54%，增加原因主要为增加了住房公积金、社会保障缴费、离退休费等预算，其他无变化。

（八）政府采购情况。

长安区农业局2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

西安市长安区农业局2018年部门预算报表.xls