中共西安市长安区委统一战线工作部2018年部门预算说明

一、部门主要职责

了解全区统一战线工作的全面情况，掌握分析统战成员的思想动态，及时准确地反映党外人士的意见；督促检查各项统战方针、政策的贯彻落实，协调统一战线内部的各种关系；协助民主党派做好组织、思想、机关和领导班子建设，拓宽民主党派参政议政渠道，健全政治协商、民主监督制度，做好党外干部的考察、培养、推荐工作；发现、考察、培养党外代表人士的政治安排和实职安排；宣传贯彻党的民族宗教政策，加强对各爱国宗教团体的政治领导，指导和协调有关部门做好宗教场所的管理及宗教活动的引导；宣传贯彻经济领域统战工作的方针政策，加强对区工商联组织、思想、机关建设的指导，联系非公有制经济代表人士，做好对他们的培养、教育工作；管理和指导侨胞、台胞在我区的各项交流活动，审查上报我区赴台交流项目，协调我区涉台涉侨招商引资，负责做好侨资、台资企业的政策指导和服务工作，负责重点台胞、侨胞接待工作，协助办理"三胞"亲属赴台和出国相关手续，处理台胞侨胞捐赠、遗产继承、定居安置等工作。协调办理有关事宜。

二、2018年年度部门工作任务

2018年要重点抓好以下八个方面的工作：

一是以党的十九大精神为指导，贯彻新思想，引领新征程。把深入学习贯彻党的十九大精神作为全区统战系统的首要政治任务，开展形式多样的学习宣传活动，切实用党的十九大精神武装统战干部、引领统战工作、指导统战工作。

二是以支持民主党派履行职能为重点，立足新时代，彰显新作为。强化思想政治建设，深化"不忘合作初心，继续携手前进"主题教育，不断巩固团结奋斗的政治思想基础。提升建言献策质量，聚焦党的十九大作出的重大决策部署，紧紧围绕全区"511"行动计划，结合各民主党派自身优势选好课题，深入开展调查研究，为区委政府决策提供有价值的参考。增强民主监督实效，支持民主党派围绕精准扶贫、三个革命等重点工作开展好民主监督。加强党外代表人士队伍建设，统筹做好党外代表人士的发现、培养、使用、管理各个环节工作，积极推荐好优秀党外干部。

三是以创新党外知识分子工作平台为支点，聚焦新情况，形成新合力。通过政治培训、座谈交流、面对面谈心、考察调研等方式，引导党外知识分子在意识形态领域弘扬正能量，为经济发展贡献智慧。按照社会化、网络化的工作思路，着力打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，实现统战工作虚实结合。探索党外知识分子工作长效机制，健全沟通协调机制，落实领导联系制度，畅通政治参与渠道，扩大有序政治参与。

四是以补齐民营经济短板为切入点，着眼新要求，推动新发展。举办形式多样、针对性强的企业家培训班，推动企业在创新创业转型升级中实现高质量发展。继续落实好中发25号文件精神和市区系列扶持民营经济的措施，开好每季度企业家座谈会，在搭建平台、跟近服务、听取意见、解决难题上下功夫。发挥好长安新经济众创联盟、区知联会等作用，在强化联谊中牵线搭桥，在共同发力中助推发展。

五是以促进民族团结宗教和谐为要务，破解新问题，取得新成效。深入推进民族团结进步教育和创新活动，切实维护少数民族群众合法权益。着力破解宗教工作中的重点难点问题，协助各宗教团体加强自身建设，发挥好桥梁纽带作用，为全区社会保持安定和顺贡献力量。

六是以支持杨庄实践基地建设为抓手，促进新进展，提升新水平。围绕"基地的形象建设如何上台阶、基地的功能如何最大化释放、统战系统各单位如何提升参与的广度和深度"的总要求，积极做好对外宣传，积极组织全区统战成员广泛深入调研，积极主动参与各项创建工作，进一步强化"杨庄模式"的辐射带动效应，在服务科学发展的实践中不断提升我们的工作能力和水平。

七是以统战工作纳入全区年度目标责任考核为契机，完善新机制，激发新潜力。印发《2018年统战工作目标管理考核办法》，对全区各街道和区级各部门年度统战工作，首次实行系统化规范化的目标管理,以此促进统战工作难点重点问题有效解决，激发新时代统一战线工作潜能和活力，切实加强党的领导，构建"大统战"格局。

八是以统战干部转作风强素质为保障，树立新形象，实现新担当。坚定党性立场，扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，继续推进"两学一做"学习教育常态化制度化。加强理论政策业务学习，扩容知识储备，升级观念版本。掌握工作艺术，讲究工作方法，作风民主、胸怀宽容、实干担当，在履职尽责中提升工作层次，在积累经验中推进统战工作整体跃升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西安市长安区委统一战线工作部本级（机关）预算单位1个，科室设置2个：办公室、综合科。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

区委统战部是独立的行政单位，编制6人，实有5人。截至2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款107.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度本年收入合计107.46 万元，较上年92.28万元增加了 15.18 万元，主要是财政公共预算拨款拨增加了 15.18 万元。

（2）2018年度本年支出合计107.46万元，较上年92.28 万元增加了 15.18；主要是基本支出中的工资福利支出增加了18.46万元，是因为人员费用定额增加.

（二）财政拨款收支情况。

（1）2018年度财政拨款收入合计107.46 万元，较上年92.28万元增加了 15.18 万元，主要是财政公共预算拨款拨增加了 15.18 万元。

（2）2018年度财政拨款支出合计107.46万元，较上年92.28 万元增加了 15.18；主要是基本支出中的工资福利支出增加了18.46万元，是因为人员费用定额增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年度一般公共预算收入合计107.46 万元，较上年92.28万元增加了 15.18 万元，主要是财政公共预算拨款拨一般公共预算收入增加了 15.18 万元。

（2）2018年度一般公共预算支出合计107.46万元，较上年92.28 万元增加了 15.18；主要是基本支出中的工资福利支出增加了18.46万元，是因为人员费用定额增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度总支出107.46万元，按照部门支出功能分类，其中行政运行：73.46万元，较2017年的：50.78万元增加了22.68万元，主要是增加了住房公积金、养老保险、离休人员工资、人员费用定额增加；2018年一般行政管理事务：34万元，较2017年的41.5万元减少了7.5万元，主要是2018年取消了杨庄实践基地建设经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018年度总支出107.46万元，其中基本支出：73.46万元，较2017年50.78万元，增加了22.68万元，主要是增加了住房公积金、养老保险、离休人员工资、人员费用定额增加；项目支出34万元，较2017年的41.5万元，减少了7.5万元，主要是2018年取消了杨庄实践基地建设经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

本单位2018年预算"三公"经费2万元，较2017年减少了0.3万元。其中公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少了0.3万元，主要原因为压缩"三公"支出；因公出国经费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费主要包括办公用品、耗材等，都是按人员经费定额标准执行。2018年机关运行经费支出：73.46万元，较2017年50.78万元，增加了22.68万元，主要是增加了住房公积金、养老保险、离休人员工资、人员费用定额增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

——工资福利支出： 指区委统战部开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指区委统战部在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指区委统战部根据职能职责为完成统战业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

中共西安市长安区委统一战线工作部2018年部门预算报表.xls