中国共产主义青年团西安市长安区委员会2018年部门预算说明

一、部门主要职责

(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用。(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导并组织实施全区青年志愿者工作(5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。(7)负责全区青年统战工作。(8)受区委委托领导本区少先队工作。(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

 2018年，认真贯彻落实党的十九大精神、党的群团工作会议精神及区委党代会精神，组织召开共青团西安市长安区委员会第十八届第二次全体（扩大）会议，按照区委的要求，主要抓好以下的工作：

(一)积极弘扬社会主义核心价值观，开展爱国主义教育活动。

 1、在各中小学校开展"弘扬社会主义核心价值观"主题活动，激发少年儿童的爱国热情。

 2、清明节、烈士纪念日等活动为契机，继续开展"缅怀革命英烈，继承革命传统"爱国主义教育。

 3、在各基层团委中开展"青春志愿展风采 追赶超越齐奋进"主题活动。

(二)围绕中心服务大局，大力开展志愿服务活动。

 1、继续开展"河（湖）小二""路小二""所小二"志愿服务活动，创新活动形式、丰富活动内容、扩大合作领域，使"河（湖）小二""路小二""所小二"活动不断向纵深发展。 

2、继续开展"西安市优秀大学生励志宣讲团"活动。

3、组织"大学生志愿者帮扶队"助力脱贫攻坚志愿活动。

4、在社区组织开展关爱未成年人、关爱孤寡老人、关爱残疾人的"三关爱"爱心互助活动，邀请辖区大学生志愿服务团体参与其中，让志愿者和关爱对象形成结对帮扶。

 5、按照围绕中心服务大局的工作理念，充分发挥青年志愿者的作用，积极参与中心工作，不断巩固青年群众基础。

6、加强与驻区高校的联系沟通，不断拓展和丰富与各高校志愿者队伍的活动领域。

 (三)服务城乡青年新需求，为青年成长成才创造良好氛围。

 1、继续开展"青年讲堂"系列活动，邀请知名教授、学者、行业专家深入基层为青年授课，不断提高青年的理论水平，不断拓宽青年的创业就业思路。

 2、为配合我区"大众创业万众创新"的工作思路，积极协助青年开展创业就业活动，加大电子商务培训力度，努力培育一批电商带头人。

3、继续开展"关爱未成年人萤火虫行动"，关爱留守儿童、农民工子女、服刑在教人员子女和问题青少年。

 (四)强基固本，强化作风，不断强化基层组织的凝聚力和战斗力。

1、成立驻区高校团委联席会议，围绕国际大学城建设，搭建校地共建平台，以人才实施战略为切入点，助力长安经济发展

2、强化基层组织建设，开展"机关团干下基层"活动，每名机关团干部包抓两个以上基层团支部和一个以上少先队组织，帮助其理清工作思路，开展特色活动。

3、加大对基层团干部的培训力度，打造一支"有理论基础、有工作能力、有奉献精神"的基层团干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。本部门属群团组织，无内设科室。

四、部门机构设置及人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。本单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门共有国有资产97948元，本部门没有车辆、没有单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款80.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 2018年度预算收入合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

 2018年度财政拨款支出合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算收入合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

2018年度财政拨款支出合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 预算收入增减变化情况

 2018年度预算收入合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

 预算支出增减变化情况

 2018年度本年支出合计122.77万元，较上年71.42万元，增加51.35万元。主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、增加扶贫经费，取暖费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度行政运行合计42.12万元，较上年40.39万元，增加1.73万元。主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金、取暖费标准提高。

2018年度一般行政管理事务合计80.65万元，较上年31.03万元，增加49.62万元。主要原因增加了扶贫经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度工资福利支出合计37.44万元，较上年40.39万元，减少2.95万元。主要原因人员调动。

2018年度商品和服务支出合计52.99万元，较上年29.58万元，增加23.41万元。主要原因是增加了团委十八次代表大会经费。

2018年度对个人和家庭的补助合计2.34万元，较上年1.45万元，增加0.89万元。主要原因是取暖费提标。

2018年度其他支出合计30万元。为本年新增项目扶贫经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公经费"预算0.2万元，较2017年减少0.1万元，原因是减少区县间交流接待费。其中公务接待费预算0.2万元，较2017年减少0.1万元。原因为公务接待减少；公务用车购置及运行维护费为0元，与上年比较无增减变化；因公出国（境）费用为0元，与上年比较无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关行政运行合计42.12万元，较上年40.39万元，增加1.73万元。主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

 (2)项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

中国共产主义青年团西安市长安区委员会2018年部门预算报表.xls