西安市长安区魏寨街道办事处2018年部门预算说明

 一、机构设置和主要职责

   西安市长安区魏寨街道办事处，组织机构代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：王化平，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道魏寨街37号，单位核定编制48人，现实有40人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

    （一）内设机构职责

     1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。、

  （二）主要职责

   1、街道党工委职责

  （1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

  （2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

  （3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

   2、街道人大工作委员会职责

 （1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

 （2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

 （3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

  （4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

  （5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

   3、街道办事处职责

  （1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

  （2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

  （3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

  （4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

  （5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

  （6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

  （7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

  （8）承办区人民政府交办的其它事项

   二、2018年年度部门工作任务

   一是抓好指标任务完成。对照综考谋发展，高标准、高质量完成各项指标任务，在"突破发展区"争先进位。  

   二是抓好重点项目建设。确保长安新型建材产业园9号厂（西安泽海仿古建筑材料有限公司）开工建设；加快推动民用天然气站和消防站建设；配合区建设局全力做好小城镇建设任务。

    三是抓好民生工作。进一步加大对90户贫困户的帮扶力度，确保精准脱贫；全面提升辖区教育、医疗、卫生服务水平。

     四是抓好乡村振兴工作。（1）重点打造1400亩"花海梯田"景观，带动乡村旅游观光产业发展；大力培育发展现代农业示范园，打造一批农产品地方知名品牌。（2）做好2018年农村片区化建设工作，完成全年目标任务。（3）突出农村环境卫生常态化管理，构建新时代美丽乡村。

     五是抓好铁腕治霾工作。切实落实网格长、网格员工作职责，坚持每月专项巡查辖区企业、工地、重要路段8次，确保无扬尘污染现象发生；扎实开展夏、秋禁烧工作，实现"零火点"的工作目标。

    六是抓好基层党建工作。强化基层组织和党员干部队伍建设，提升街道党校办学水平；切实做好村级三委会换届选举工作，严格按照相关程序进行公正、透明选举，选出一批德才兼备的农村干部队伍，营造魏寨街道风清气正的政治生态。

    三、部门预算单位

   本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

    四、部门人员情况

   截至2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员41人，其中行政20人、事业21人。单位管理的退休人员6人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况

    截至2017年9月30日，国有资产总价值452.39万元，我单位所属预算单位共有车辆2辆。

    六、部门预算绩效目标

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款471.79万元.

    七、2018年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

    2018年我街道预算收入总额917.91万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算收入总额751.15万元，比较去年增加22.2%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资、干部取暖费提标等原因，造成基本支出增加166.76万元。

    2018年我街道预算支出总额917.91万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算支出在总额751.15万元，比较去年增加22.2%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资提标等原因，造成基本支出增加166.76万元。因为收支构成全部为财政拨款收支，所以财政拨款收支与预算收支增加变化相同。             

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2018年我单位一般公共预算289.7万元，全年一般公共预算收入255.14万元，增加34.56万元，较去年增加13.5%，主要原因是政府代缴住房公积金及养老保险等社会保障缴费由单位代缴纳入预算等原因造成。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

   2018年预算总收支917.91万元，其中一般公共服务支出289.7万元，2017年一般公共服务支出255.14万元，较上年增加13.5%，增加的主要原因是行政编制增加并且增加住房公积金及养老保险代扣增加预算费用；2018年文化体育和传媒支出42.43万元，2017年文化体育和传媒支出24.99万元，较上年增加 69.7%，增加主要是因为养老保险及住房公积金代扣增加预算；2018年社会保障和就业支出48.52万元，2017年社会保障和就业支出8.73万元，较上年增加479%，主要原因是人员归口变动，人员费用增加；2018年医疗卫生与计划生育支出1.47万元，2017年医疗卫生与计划生育支出11.97万元，较上年减少87.7%，减少的主要原因是计划生育服务站编制，人员支出消减为零；2018年城乡社区预算支出260万元，2017年城乡社区预算支出260万元，较上年没有变化；2018年农林水预算275.79万元，2017年农林水预算190.32万元，较去年增加44.96%.增加的主要原因是农业编制人员住房公积金及养老保险代扣增加。

 如下图表所示：

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    按照部门支出经济分类的类级科目，2018年工资福利支出预算388.02万元，2017年预算234.84万元，较上年增长65.22%，主要原因是人员增加及公积金养老保险社保经费纳入预算；商品和服务支出501.94万元，2017年预算501.22万元，较上年增加0.14%，主要是因为增加实有人员增加的办公经费；对个人和家庭补助支出2018年预算27.95万元，2017年预算15.09万元，较上年增加85%，主要是因为取暖费提标引起的预算增加。

    如下图表所示          

 （四）政府性基金预算支出

     本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

  （五）国有资本经营预算拨款收支

     本部门无国有资本经营预算拨款收支

  （六）"三公"经费预算

     "三公"经费：2018年预算5.23万元.其中公务接待费预算金额1.23万元，较上年增加0.03万元，原因为人员增加；

     公务用车购置及运行费4万元，较上年度无变化；

      因公出国（境）费为0，与上年无变化。

   （七）机关运行经费安排

     2018年机关运行经费30.15万元，2017年机关运行经费预算29.43万元，较上年增加0.72万元，增加原因是实用人员增加。

   （八）政府采购

      本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

      八、名词解释

     （1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

      ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助（降温费、取暖费）、住房公积金等。

    ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

    （2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

西安市长安区魏寨街道办事处2018年部门预算报表.xls