西安市长安区文学艺术界联合会2018年部门预算说明

一、部门主要职责

长安区文联属群众团体，正处级建制，2018年单位有副主席1名，事业干部4名。无内设机构。

一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、编辑出版《唐诗里的长安》散文集。与《唐诗里的长安书法集》《唐诗里的长安国画集》做成系列图书，推动文化强区建设；

2、倡导"深入群众，扎根群众"，积极组织文艺工作者进乡村、进校园、进社区、进企业等活动；

3、举办桃花诗会等丰富多彩的活动，举办书画展、摄影展，不断宣传长安文学艺术成就；

4、加强重大题材文艺作品的创作，尤其是鼓励支持反映现实生活的大块头的文学作品的创作；

5、加强阵地建设，发挥社团活动室作用，定期举办讲座、研讨等活动，为活动室购买文艺图书供大家学习；

6、围绕区委区政府中心工作，发挥文学、摄影、书法、绘画四大艺术门类作用，以丰富多彩的活动为我区文艺界注入新的活力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位,无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28.2万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政拨款收入83.14万元，比上年增加11.3万元，增加了15.73%,主要是财政返回单位的基本养老保险缴费和住房公积金费用。

2018年支出83.14万元，比上年增加11.3万元，增加了15.73%,主要是财政返回单位的基本养老保险缴费和住房公积金费用。

（二）财政拨款收支情况。

同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年共收入83.14万元，比上年增加11.3万元，增加了15.73%,主要是财政返回单位的基本养老保险缴费和住房公积金费用。

2018年支出83.14万元，比上年增加11.3万元，增加了15.73%,主要是财政返回单位的基本养老保险缴费和住房公积金费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

财政拨款83.14万元，全部为一般公务服务支出。

事业运行54.94万元，比去年增加9.1万元，增加19.85%，原因财政返回单位基本养老保险缴费和住房公积金经费。其中人员经费49.49万元，比去年增加8.35万元，增加20.29%，原因是财政返回单位基本养老保险缴费和住房公积金经费；公用经费2.96万元，比去年减少17.77%，原因是人员减少一人；对个人和家庭补2.49万元，比去年增加1.39万元，增加126.36%，原因是降温费提标。

一般行政管理事务28.2万元，比去年增加2.2万元，增加8.46%，原因是新增公益性岗位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出49.49万元，比去年增加8.35万元，增加20.29%，主要原因是财政返回单位基本养老保险缴费和住房公积金经费；

商品和服务支出31.16万元，其中基本支出2.96万元，比去年减少0.64万元，减少17.77%，原因是人员减少一人；项目支出28.20万元，比去年增加2.2万元，原因是新增公益性岗位工资。

对个人和家庭补2.49万元，比去年增加1.39万元，增加126.36%，原因是降温费提标。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公"经费只有公务接待费0.25万元，比去年减少0.05万元，减少16.6%，原因是单位人员减少一人；2018年无出国出境费用和公务用车费用。出国出境费用和公务用车费用与上年相比，无增减变化。

 会议费和培训费0.2万元，比去年减少0.04万元，减少16.6%，原因是人员减少一人。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行费包括：工资福利支出49.49万元，商品和服务支出2.96万元，对个人和家庭补2.49万元，变化原因是人员减少一人和降温费提标等。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

（2）项目支出指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——艺术展赛支出：指我单位举办书法、绘画、摄影等展览和比赛中支出费用。包括：装裱费、布展费、评审费、租赁费等

——下乡、采风、交流、慰问支出：指我单位组织文学艺术各类活动支出费用。包括：租车费、劳务费和购买宣纸、春联纸、笔墨纸砚等费用。

——文联会刊支出：指我单位编辑《艺术长安》图文杂志费用。包括：稿费、设计费、印刷费。

——讲座、培训支出：指我单位为了更好地服务于广大文艺家，每年举办"艺术长安讲堂"系列讲座费用。包括：授课费、资料费等。

——协会活动支出：指我单位支持我区协（学）会工作中支出的费用。包括：报刊杂志费等。

——公益性岗位工资支出：指我单位支付给公益性岗位人劳动报酬。

西安市长安区文学艺术界联合会2018年部门预算报表(2).xls