西安市长安区五台街道办事处2018年预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，指定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助村（居）经济发展，组织单位和村（居）搞好社会建设，繁荣村（居）文化，发展村（居）教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年我街办坚持稳中求进、改革创新、依法行政，以脱贫攻坚、春风长乐小镇项目建设为驱动，推进基础设施、公共服务水平全面提升，加强农村环境卫生连片整治，推进文化产业、旅游产业、现代农业产业不断壮大，推进团结社区建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括街办本级（机关）预算。

截止2017年底，内部机构设置为9个科室、站、所：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所、财政所。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门固定资产总额为1115.85万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款758.23万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度本年收入合计1352.02万元，较上年2017年1144.63万元增加了207.39万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金收入。

（2）2018年度本年支出合计1352.02万元，较上年1144.63万元增加了207.39万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2018年度本年收入合计1352.02万元，较上年2017年1144.63万元增加了207.39万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金收入。

（2）2018年度本年支出合计1352.02万元，较上年1144.63万元增加了207.39万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度本年支出合计1352.02万元，较上年1144.63万元增加了207.39万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

2、支出按功能、经济科目分类的明细情况。

（1）按功能科目

2018年一般公共服务支出390.86万元，较上年341.47万元增加了49.39万元，主要由于基本支出中增加了社会保障缴费、公积金缴费等项目；2018年文化体育与传媒项目229.44万元，较上年增加了22.68万元，主要由于文化体育与传媒项目中增加了文化站人员的社保及公积金缴费；2018年社会保障和就业75.37万元，较上年增加了35.59万元，主要由于增加了劳保所人员社保及公积金缴费；2018年农林水事务支出325万元，较上年增加99.73万元，主要由于增加农业综合服务站人员社保及公积金缴费。

（2）按经济科目

2018年基本支出593.79万元，较上年增加了197.39万元，增加了49.8%，其中：工资福利支出511.54万元，较上年增加了205.59万元，主要由于人员增加变动及增加社保、住房公积金导致工资福利支出增加；商品和服务支出48.13万元，较上年增加12.58万元，主要由于人员及公务用车增加导致日常办公经费提标；对个人和家庭的补助34.12万元，较上年减少了20.78万元，主要由于减少了抚恤金、救济费、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助费用。

2018年项目支出总计758.23万元，较上年增加了10万元，主要是由于关中民俗博物院征地补偿项目人员增加，因而增加了10万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

                西安市长安区五台街道办事处2018年“三公”经费支出预算表

                                                                                                                 单位：万元

                  西安市长安区五台街道办事处2017年“三公”经费支出预算表

                                                                                                                  单位：万元

1、2018年“三公”经费预算5.68万元，其中公务用车购置及运行维护费4万元，共两辆车，每辆2万元；公务接待费1.68万元。2018年三公”经费预算较2017年增加了2.09万元，增加了58.2%，主要由于2018年增加一辆公务用车，并人数增加。

2、公务接待费

2018年公务接待费预算数为1.68万元，2017年公务接待费1.59万元，增加了0.09万元，增长了5.66%，主要由于2017年底在编人数有变化，按人数计算的公务接待费增加。

3、因公出国经费

2018年因公出国经费为0元，与2017年比较无增减变化。

4、会议费、培训费

2018年会议培训费共计2.8万元，2017年会议培训费2.65万元，增加了0.15万元，增长了5.66%，主要由于2017年在编人数有变化，按人数计算的会议培训费增加。

（七）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    --工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各类社会保险费等。 

    --对个人和家庭补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、独生子女费等。

--商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出

2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

西安市长安区五台街道办事处2018年预算报表.xls