中共西安市长安区委宣传部2018年预算说明

一、部门主要职责

主要职责：

1、研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。

2、指导协调全区各级党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。

3、指导全区理论学习、理论宣传和理论教育工作；检查指导全区各级党委中心学习组和党员干部理论学习。

4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、广播电视、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。

6、组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。

7、负责社会宣传工作；负责宣传思想文化人才队伍建设；协调指导基层宣传思想文化工作；制定未成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；配合有关部门做好全区党员教育等社会宣传教育工作。

8、负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

9、负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

10、负责互联网信息内容管理；负责网络新闻业务和具有新闻舆论、社会动员功能业务的日常监管；负责网络文化建设与管理；组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。

11、会同相关部门，负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设；按照干部管理权限，负责区级宣传文化系统有关干部管理事项；负责全区宣传文化系统干部培训工作。

12、承办区委交办的其他事项。

中共西安市长安区委宣传部内设办公室、干部科、理论宣传科、文明办、文产办5个科室；下属事业单位1个即长安区互联网信息管理办公室；归口管理参公事业单位1个即中共西安市长安区委对外宣传办公室。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全区宣传思想文化工作的总体思路是：按照中央和省、市、区委关于宣传思想文化工作的新要求，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，紧扣"追赶超越"定位和"五个扎实"要求，扭住"511"，奋力抓落实，着力在理论武装、文明创建、舆论引导、文化事业、文化产业、队伍建设上下功夫，争当理论学习示范区、城乡文明标杆区、新闻宣传先进区，争创文化事业发展引领区，打造文化产业发展新高地，锻造忠诚担当的宣传铁军，为加快建设经济强、百姓富、生态美、环境优的西安国际化大都市新型城区提供强大的舆论支持、精神动力和文化支撑。

1、抓好理论学习教育，深入开展宣传宣讲，把握意识形态工作正确方向，落实意识形态工作责任，落实阵地建设和管理责任。举办区委中心组学习5-7场次，开展"学习示范点"等系列创建活动；开展习近平新时代中国特色社会主义思想重大主题宣传，编印系列学习资料，扎实开展"七进"宣讲、改革开放40周年主题宣传宣讲等系列活动。加强对意识形态工作责任制落实情况的督促检查，严格落实《加强和改进新闻舆论工作的实施意见》，加强对区内微博微信、讲坛讲台、自媒体等阵地的监督管理。深入开展"扫黄打非"，全面加强网络管理。

2、培育和践行社会主义核心价值观，做深做实"六进六促三覆盖"活动，扎实做好精神文明建设工作。完成1个社会主义核心价值观主题公园、4个主题广场、2个主题社区、5个主题村组建设；持续开展道德模范和身边好人推荐评议活动，深入落实《长安区礼遇道德模范和各类好人办法》，组织各级各类道德讲堂经常性开展活动；加强对创文工作的安排部署和督导检查，完成年度复审测评；抓好文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作；实施乡村振兴战略，打造一批"美丽乡风"示范村，广泛开展"好媳妇、好婆婆、好孝子"、"十星级文明户"评选活动；打造长安志愿服务活动品牌，推荐出一批优秀志愿者和项目，大力开展"车让人"、"烟头革命"、"文明餐桌"、"文明旅游"四大文明行动，深化"邻里守望"等活动；深入推进未成年人思想道德建设，培养推选出一批文明校园。

3、做好新形势下的新闻宣传工作。围绕脱贫攻坚、解"民生九难"、乡村振兴战略、招商引资、重点项目建设、经济发展成就、城市形象品牌等重点工作，组织30次以上"主流媒体看长安"采访活动，全年在省级以上媒体刊发50篇重点稿件，完成 1000篇外宣稿件；加强全区新媒体平台建设，扎实开展"3+3+3"新媒体宣传矩阵提升工程。

4、持续推进网络安全管理。加强互联网管理、应用和安全保障，对全区党政机关各类新媒体平台进行登记备案，定期开展监测抽查、集中检查，督促主管和运营单位采取切实措施保障关键信息基础设施安全，提升网络安全管理和防护能力。

5、加强文化阵地建设，推动文化产业发展。加快建设公共文化设施与服务体系，以打造"丝路长安"、"音乐长安"、"书香长安"、"书画长安"四个文化品牌为抓手，着力提升长安文化品质；培育新型文化业态，加快推进文化产业招商引资和项目建设，打造文化创意产业聚集园区，积极创建省级文化产业示范园区。

6、深化文化体制改革，理顺文化产业发展体制机制。认真落实省市区加快文化产业发展的扶持政策，紧盯市考指标短板，培育新增3家规模以上文化企业；健全完善规上文化企业考核奖励指标体系，培育壮大现有9家规上文化企业；做好文化创意企业统计工作，入库一批"生态完备、梯次清晰、后劲充沛"的文化创意企业。

7、加强宣传思想文化单位党的建设，全面落实管党治党主体责任，进一步落实民主集中制，大力推进党风廉政建设；加大宣传思想文化干部和文化人才培训力度，锤炼政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的作风，提升宣传思想文化工作水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，为本单位本级（机关）预算。 

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制15人、参公事业编制5人，事业编制4人；实有人员28人，其中行政16人、参公事业7人，事业5人。单位管理的退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）,其他固定资产43.92万元。2018年部门预算安排购置办公设备10台（架），共计5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款586.85万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位2018年度预算收入合计917.48万元，较上年655.76万元，增加261.72万元，增长39.91%；2018年度预算支出合计917.48万元，较上年增加261.72万元，增长39.91%。主要原因一是计入全年养老保险、公积金、离退休人员降温费，取暖费增加；二是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；三是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2018年度财政拨款收入917.48万元，较上年655.76万元，增加261.72万元，增长39.91%；2018年度财政拨款预算支出917.48万元，较上年增加261.72万元，增长39.91%，其中基本支出330.63万元，较上年增加156.17万元，主要原因是计入全年养老保险、公积金、离退休人员降温费，取暖费增加；项目支出586.85万元，较上年增加105.55万元，主要原因一是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；二是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年度一般公共预算拨款收支917.48万元，较上年655.76万元，增加261.72万元，增长39.91%，主要原因一是计入全年养老保险、公积金、离退休人员降温费，取暖费增加；二是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；三是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。其中：

基本支出预算330.63万元，占总支出预算的36.04%，包括工资福利支出294.13万元，对个人和家庭的补助17.81万元，商品和服务支出18.69万元。较上年的174.46万元，增加156.17万元，增长89.52%，主要原因是工资上调，增加全年养老保险36.08万元、住房公积金48.14万元。

项目支出预算586.85万元，占总支出预算的63.96%，包括商品和服务支出581.85万元，资本性支出5万元，主要为开展宣传思想文化工作及维持机关正常运转而发生的各项支出。较上年的481.3万元，增加105.55万元，增长21.93%，主要原因一是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；二是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位2018年一般公共预算拨款支出为一般公共服务支出共计917.48万元，其中：

行政运行（宣传事务）289.78万元，较上年144.83万元，增加144.95万元，增长100.08%，原因为计入全年养老保险、公积金、离退休人员降温费，取暖费增加；

事业运行（宣传事务）40.85万元，较上年27.48万元，增加13.37万元，增长48.65%，原因为计入全年养老保险、公积金，取暖费增加；

其他宣传事务支出586.85万元，较上年481.3万元，增加105.55万元，增长21.93%，原因一是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；二是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本单位2018年一般公共预算拨款支出共计917.48万元，其中：

工资福利支出294.13万元，占总支出预算的32.06%，指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。包括基本工资98.86万元，津贴补贴104.16万元，奖金6.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.08万元，住房公积金48.14万元。较上年154.13万元，增加140万元，增长90.83%，主要原因为工资上调、计入全年养老保险、公积金；

对个人和家庭的补助支出17.81万元，占总支出预算的2%，较上年的5.18万元，增加12.63万元，增长243.82%，主要原因是增加一人遗属补、取暖费上调、计入退休人员降温费、第一书记生活补贴等；

商品和服务支出600.54万元，占总支出预算的65.46%，较上年496.45万元，增加104.09万元，增长20.97%，原因一是本单位新增业务科室文化创意产业办公室，新增项目文化创意产业平台建设及招商引资宣传推介；二是新增项目"长安宣传"微信平台托管、道德模范评优推选工作。

资本性支出5万元，占总支出预算的0.54%，主要用于购置办公设备，维持机关正常运转。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

本单位2018年预算"三公"经费3.14万元，其中因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，较上年1.1万元，增加0.3万元，增长27.27%，原因是人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行经费共计18.69万元，其中：

办公费3.36万元，较上年2.64万元，增加0.72万元，增长27.27%，原因是人员增加；

印刷费1.12万元，较上年0.88万元，增加0.24万元，增长27.27%，原因是人员增加；

邮电费2.24万元，较上年1.76万元，增加0.48万元，增长27.27%，原因是人员增加；

差旅费2.52万元，较上年1.98万元，增加0.54万元，增长27.27%，原因是人员增加；

会议、培训费1.12万元，较上年0.88万元，增加0.24万元，增长27.27%，原因是人员增加。

公务接待费1.4万元，较上年1.1万元，增加0.3万元，增长27.27%，原因是人员增加。

工会经费2.69万元，较上年2.15万元，增加0.54万元，增长25.12%，原因是人员增加。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

其他商品和服务支出2.24万元，较上年1.76万元，增加0.48万元，增长27.27%，原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2018年部门预算安排购置办公设备10台（架），共计5万元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料及一般设备购置费等支出。

6、道德讲堂：通过"身边人讲身边事、身边人讲自己事、自己事教身边人"的形式，邀请道德模范、身边好人、行业能手等在全区范围内开展的群众宣讲活动。

7、六进六促三覆盖：社会主义核心价值观进家庭促文明、进社区促和谐、进农村促发展、进机关促服务、进企业促诚信、进学校促成长，实现宣传氛围全覆盖、城乡居民全覆盖、典型示范全覆盖。

8、"3+3+3"新媒体宣传矩阵：推介"长安宣传"、"今朝长安"、"长安头条"3个区属新媒体平台主品牌，打造3个宣传骨干自媒体平台，巩固提升30个重点单位新媒体平台，提升全区新媒体宣传矩阵影响力。

中共西安市长安区委宣传部2018年预算报表.xls