西安市长安区人民政府办公室2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.围绕区政府总体工作部署，组织开展专题调查研究，提出建议和意见。

2.负责区政府会议的筹备组织工作；协助区政府领导组织实施有关会议决定事项。

3.负责区政府、区政府办公室的日常事务和文书处理工作。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。

4.研究区政府各部门、开发区(园区)管委会和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

5.负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6.督促检查区政府各部门、开发区(园区)管委会和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

7.协调全区重大外事工作和涉外活动事务；负责本级公务接待工作，指导区级部门、开发区(园区)管委会和街道办事处的公务接待工作。

8.负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导监督全区应急管理工作。

9.负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

10.指导全区政务公开和电子政务工作。负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责人民网、区长信箱等网络媒体信息的办理工作。

11.协调部门之间在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办区政府行政复议工作。

12.负责区政府法制工作的统一规划；负责区政府规范性文件的审核、合法性审查和备案工作。

13.承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.认真贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》，深入开展"规范化工作行为、建设法治政府"工作，全面落实行政执法责任制，做到严格规范公正文明执法。

2.起草区政府工作报告、区政府全体会、经济运行分析会等重要会议材料和区政府领导讲话、汇报，认真撰写专项会议纪要，审核以区政府和区政府办公室名义下发和上报的文件。做好《政府工作报告》目标任务分解工作。

3.做好政府信息公开工作，提升全区政府信息公开质量；推动全区电子政务规范管理，优化整合信息网络资源，提升电子政务应用水平。

4.区属机关综合能耗下降3%。

5.做好区政府常务会议、专题会议决定事项、领导批示事项和区政府2018年十大惠民实事督办落实工作。

6.编发《政府工作大事记》12期，按时完成《长安政讯》的编发任务。

7.做好人大代表议案和政协委员提案办理工作，全年办结率达到100%，满意率达到95%以上。

8.进一步完善各级应急预案，加强应急管理能力，健全应急信息体系，保证应急信息畅通；宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识，提高群众参与应急管理的能力和自救能力。

9.做好政务信息报送，及时准确回复市政府信息处舆情回复，全年向省市报送政务信息200条以上；编发《信息通报》6期，完成《陕西年鉴》《陕西经济年鉴》《西安年鉴》长安区部分撰写工作。

10.认真做好领导公务活动的安排、组织、协调工作，确保公务活动规范、务实、圆满；提高办文、办会质量，全面建设"五星级"服务型单位。

三、部门预算单位构成

区政府办为本单位本级预算，基层预算单位有三个：（1）信息中心（2）机关事务所（3）公车服务中心

纳入本部门2018年部门预算范围的单位共有4个，政府办为本单位本级预算；信息中心、机关事务所、公车服务中心分别为二级预算单位。

四、部门人员情况说明及机构设置情况

截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制25人、事业编制25人；实有人员71人，其中行政37人、事业34人。单位管理的离退休人员32人。区政府办公室设8个内设机构：有行政秘书科、综合科、信息科、财务科、外事办公室、应急办公室、法制办公室、督查室。二级单位有：信息中心和机关事务所。信息中心无内设科室；机关事务所无内设科室；公车服务中心无内设科室。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆59辆,公车服务中心有51辆车。单价20万元以上的设备3个，1个车库，1个电梯，1个政府大楼监控系统和1套政府网站系统。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了预算项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款2283.19万元,无政府性项目基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度政府办综合预算收入为3271.95万元，与上年对比增加了804.11万元，其中：政府办机关收入为774.32万元，机关事务所收入为1923.84万元，信息中心收入为274.01万元，公车服务中心为299.78万元。预算增加原因为工资奖金津贴补贴提高，增加了住房公积金和社会保障缴费。

2018年度政府办综合预算支出为3271.95万元，与上年对比增加了804.11万元，其中：政府办机关支出为774.32万元，机关事务所支出为1923.84万元，信息中心支出为274.01万元，公车服务中心支出为299.78万元。预算增加原因为工资奖金津贴补贴提高，增加了住房公积金和社会保障缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度政府办财政拨款收入为3271.95万元，与上年对比增加了804.11万元，其中：政府办机关收入为774.32万元，机关事务所收入为1923.84万元，信息中心收入为274.01万元，公车服务中心为299.78万元。预算增加原因为工资奖金津贴补贴提高，增加了住房公积金和社会保障缴费。

2018年度政府办财政拨款支出为3271.95万元，与上年对比增加了804.11万元，其中：政府办机关支出为774.32万元，机关事务所支出为1923.84万元，信息中心支出为274.01万元，公车服务中心支出为299.78万元。预算增加原因为工资奖金津贴补贴提高，增加了住房公积金和社会保障缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政府办一般公共预算拨款收支为3271.95万元，与上年对比增加了804.11万元，预算增加原因为工资奖金津贴补贴提高，增加了住房公积金和社会保障缴费。

包括：基本支出预算预算988.76万元，占总支出预算30%，其中：工资福利支出756.90万元；对个人和家庭补助支出44.67万元；商品和服务支出187.19万元，较去年增加了411.62万元，主要是增加了住房公积金123.27万元，社会保障缴费91.96万元。

项目支出预算2283.19万元，占总支出预算70%，其中：商品和服务支出2162.31万元，政府项目预算主要为长安区脱贫攻坚视频会议系统建设及升级，政府应急突发工作、依法行政聘请法律顾问和提高食堂饭菜标准；资本性支出70万元，用于政府办公设备购置而发生的支出；其他支出50.88万元，用于区电子政务外网延伸。 

 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出为3271.95万元，占总支出预算100%。基本支出988.76万元，项目支出为2283.19万元。其中：行政运行532.99万元，占总支出16%，较去年增加了212.28万元，主要是增加了住房公积金123.27万元，社会保障缴费91.96万元。一般行政管理事务452.51万元，占总支出14%，较去年增加165.91万元，主要是新增项目：区电子政务外网延伸及长安区脱贫攻坚视频会议系统建设和升级。机关服务1830.68万元，占总支出56%，较去年增加8.57万元，主要增加是为了改善食堂饭菜。事业运行455.77万元，占总支出14%，较去年增加了417.35万元，增加的主要原因是机关事务所成立的公车服务中心的人员工资及公务用车维护费用。

 支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出756.90万元，占总支出预算23%，主要包括基本工资250.75万元，津贴补贴269.43万元，奖金（公务员第十三个月工资）20.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.66万元，住房公积金123.27万元，其他工资福利支出0.85万元。

商品和服务支出2349.50万元，占总支出预算73%，指我办在日常工作中购买商品和服务支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务费用等。

对个人和家庭的补助44.67万元，占总支出1%,包括：离退休费2.88万元，生活补助6.30万元，降温费6.39万元，取暖费28.45万元，独生子女费0.65万元。

资本性支出70万元，占总支出预算2%，用于我办购置办公设备。

其他支出50.88万元，占总支出预算1%，用于区电子政务外网延伸工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费及会议费、培训费等预算情况。

区政府办2018年"三公"经费及会议费、培训费预算131.64万元，较去年增加80.38万元。包括：公务用车运行维护费128万元；公务接待费为3.64万元;因公出国（境）费为0万元。其中：公务用车运行维护费较去年增加了83万元，增加原因是2018年机关事务所车辆为51辆，每辆车一年2万元；公务接待费，增加原因为人员增加；因公出国（境）费较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

工资福利支出756.90万元，占总支出预算23%，主要包括基本工资250.75万元，津贴补贴269.43万元，奖金（公务员第十三个月工资）20.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.66万元，住房公积金123.27万元，其他工资福利支出0.85万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

（2）项目支出指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

——政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

西安市长安区人民政府办公室2018年部门预算报表.xls