西安市长安区政务服务中心2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规，起草有关实施细则并组织实施；

（2）负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施。

（3）负责全区重大投资项目审批事项的协调办理工作。

（4）负责政务服务中心信息管理系统的建设、管理、维护和使用，确保网络系统正常运行。

（5）负责制定区政务服务中心的各项管理制度，并组织实施。

（6）负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理考核。

（7）负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（8）负责全区街办、村（社区）政务服务工作的业务指导、及培训考核。

（9）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况：长安区政务服务中心属于事业单位，内设办公室、业务科、信息科、督查科、审批管理科五个科室。

三、2018年年度部门工作任务

（一）夯实"三集中、三到位"工作。加强对行政审批事项的监管，探索成立行政审批局，探索适合我区的"一窗受理"和并联审批模式，推行行政许可标准化建设，简化办事程序，优化办事流程，缩短办理时限，编制办事指南，方便群众办事。

（二）抓好"最多跑一次"工作。坚持"成熟一批，公布一批"的原则，继续梳理和公布我区"最多跑一次"事项及办事指南，强化对"最多跑一次"工作的督导检查，督促各单位将"最多跑一次"工作做深、做透、做细致，落实到位。

（三）加快推进"互联网+政务服务"工作。全市统建的政务服务网建成后，快速进行网络对接，部署区级政务服务平台，构建三级政务服务网络体系；按照"四张清单一张网"要求，推进政务服务事项向网上审批平台集中，努力做到"应上尽上、全程在线"。

（四）深入开展代办服务工作。建立代办服务机制，抓好对代办人员的培训，不断壮大懂项目、善协调的代办员队伍，对重点项目实施全程帮办、无偿代办；完善区、街、村（社区）三级代办服务联系工作机制，构建群众办事干部代办绿色通道。

（五）加强政务服务标准化建设。对东厅进行修整美化，完善各项服务设施，打造风格统一、优美整洁的办事环境；制定和完善基层便民服务中心（站）标准化建设指导方案，督促基层便民服务中心（站）将工作做的更加标准、规范。

（六）强化窗口日常管理工作。完善《窗口工作人员管理办法》，制定对进驻单位、分中心及街道便民服务中心的考核管理办法，加强培训、评优和日常管理工作，锻造一支业务精、素质高的"窗口铁军"。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算.无下属单位。

五、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制3人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人。单位无离退休人员。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：截至2017年12月30日，本部门固定资产总额271.3万元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算368.02万元,无政府性基金预算。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度部门部门总体收支540.63万元，比2017年度部门总体收支减少20%，减少原因是：大厅扩建已完工，2018年度减少了大厅扩建项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度部门总体财政拨款收支540.63万元，比2017年度部门总体财政拨款收支减少131.38万元，减少了20%。变化原因：2018年新增了基本养老保险、住房公积金、东厅维修财政拨款收支；减少了大厅扩建财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度部门一般公共预算当年拨款540.63万元，比2017年度部门一般公共预算当年拨款减少131.38万元，减少了20%。变化原因：2018年新增了基本养老保险、住房公积金、东厅维修一般公共预算；减少了大厅扩建一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度部门预算支出按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比：

                                      2018年度部门预算支出与上年对比

                                                                                                                                                      单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，一般公共预算拨款收支与上年对比

                                                                                                            单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

长安区政务服务中心2018年"三公"经费预算0.8万元，较2017年度"三公"经费0.55万元增加了0.25万元，相比增长45%，增长原因是人员增加。其中公务接待费0.8万元，较2017年度公务接待费0.55万元，增加了0.25万元，相比增长45%，增长原因是人员增加；无公务用车购置、无公务用车运行维护费与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费9.46万元，包括：日常办公经费6.74万元；公务接待费0.80万元，会议、培训费0.64万元，工会经费1.28万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共238.50万元，其中政府采购货物类预算210万元、政府采购服务类预算28.5万元。

九、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

2、项目支出指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——临聘人员费用是：普通临聘人员、专职代办人员工资、养老、保险、降温，取暖费。

——办公服务费是：为入驻窗口购置办公设备、维修更换设备耗材、办公用品等费用。

——大厅专网及通讯费是：工商、地税、房管局、不动产（两条专网）、交通局专网、中心网站建设、运行维护费 、微博微信公众号制作及后期升级管理费及通讯费用。

——对街道便民服务中心建设指导费是：指导乡街及村级便民服务中心工作等费用。

——机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区政务服务中心2018年部门预算报表.xls