中共西安市长安区委老干部工作局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。

2.负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3.督促检查落实离退休干部的生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作；做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市区老干部接待工作。

4.围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

5.指导全区老年教育、老干部活动场所及老干部活动中心的建设和管理工作。

6.负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

7.指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8.承办区委、区委组织部交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1.组织离退休干部认真学习宣传党的十九大精神，积极落实全国、全省和全市老干部工作“双先”表彰会精神，分片就近召开老干部自管组长、各支部书记会议，向老干部通报区委、区政府中心工作。

2.全面做好离休老干部和退休老领导的服务、管理工作；进一步落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》；落实全市老干部局局长会议精神。

3.督促、协调有关部门足额落实老干部护理费及老干部遗属生活补贴。

4.认真做好离退休干部走访慰问工作，做到老干部住院必须看望、老干部去世必须吊唁、老干部生日必须祝寿；在春节、夏忙前对老干部及遗孀进行走访慰问；5月中旬，组织老干部进行一次全面健康检查。

5.召开“七·一” “八·一”老党员和老军人座谈会各1次。

6.定期将学习资料送到自管组，向老干部宣传党的路线方针政策和区委、区政府中心工作，密切与老干部联系，增强凝聚力；办好“老干部工作交流园地”简报，并定期发放。

7.办好老年大学、老干部活动中心，充分发挥老年大学和老干部活动中心的阵地作用，举办书画、工艺、摄影展览等活动，丰富老干部精神文化生活。

8.组织好春季老干部“一日游”及秋季“老干部看长安”活动，使老干部感受长安的新发展变化，开阔老干部视野。

9.继续在老干部中开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量的活动。

10.加强老干部工作队伍建设，积极学习“西迁精神”，大力践行“金牌店小二”作风，建设一支忠诚干净担当的老干部工作铁军队伍。

11.完成区委、区政府部署的其他阶段性重点工作任务。

12.以庆祝改革开放40周年契机，组织老干部开展一次全方位的参观考察活动，感受长安改革发展历史性成就，积极为区委区政府建言献策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算仅包括部门本级预算。本部门属于行政单位，无内设科室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政4人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73.71万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度收入合计226.52万元，较上年增加82.07万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算。

（2）2018年度支出合计226.52万元，较上年增加82.07万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款226.52万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款226.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加82.07万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出226.52万元，其中：基本支出152.81万元，项目支出73.71万元。2018年一般公共预算财政拨款支出较上年增加82.07万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款共计226.52万元。

离退休人员管理机构，人员经费142.69万元，较上年增加74.91万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算；公用经费10.12万元，较上年增加1.15万元，主要原因是人员数量增加；专项业务经费51.71万元，较上年减少16万元，主要原因是老年大学经费支出功能进行了调整。

其他行政事业单位离退休支出，专项业务经费22万元，较上年增加22万元，主要原因是老年大学经费支出功能进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款共计226.52万元，其中人员经费142.69万元，较上年增加74.91万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算；公用经费10.12万元，较上年增加1.15万元，主要原因是人员数量增加；专项业务经费73.71万元，较上年增加19.71万元，主要原因是办公设备购置、去世离休人员无工作配偶生活补助标准增加等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年“三公”经费预算2.7万元，较上年增加0.1万元，为招待费增加0.1万元。2018年无因公出国（境）经费，较上年持平；2018年公务招待费0.7万元，较上年增加0.1万元，原因是招待次数增加；2018年公务用车运行维护费2万元，较上年持平。

2、会议、培训费支出预算情况。

会议、培训费支出0.56万元，主要是单位干部学习培训等支出，较上年增加0.08万元，原因是培训会次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费支出10.12万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计10.12万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出较上年同口径增加1.15万元，主要原因是人员数量增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.9万元，其中政府采购货物类预算5.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用于公共预算财政拨款开支的费用。

2、三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。

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