一、部门主要职责及机构设置情况
西安市长安区建设局是主管全区城乡建设管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。局本级内设7个科室，党政办公室、综合管理科、财务审计科、组织人事监察科、建设管理科、行政审批科、小城镇建设指导管理科。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我单位持续加大城市基础设施建设力度，一是切实规范招投标管理,二是狠抓建筑管理工作,三是切实加强市政公用设施管理，四是强化建筑装饰和节能管理工作,五是切实抓好建筑业劳保统筹工作,六是扎实搞好燃气热力管理工作,七是积极开展建筑工程档案管理,八是切实加强村镇建设的指导协调工作,在做好职能工作的同时，还承担着区级重点建设项目的建设。
三、部门预算单位构成
我单位的部门预算包括局本级(机关)预算和所属事业单位预算，我单位预算公开为汇总预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 长安区建设局(本级) |
2 | 西安市长安区建筑装饰装修管理中心 |
3 | 西安市长安区建筑管理站 |
4 | 西安市长安区市政公用设施管理站 |
5 | 西安市长安区燃气热力管理办公室 |
6 | 西安市长安区城乡建设档案馆 |
7 | 西安市长安区村镇建设管理站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制 103人，其中行政编制24人、事业编制79人;实有人员205人，其中行政24人、事业181人。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，没有单价20万元以上的车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我单位实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1359.43万元,政府性基金预算当年拨款5462.52 万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。2018年部门预算收入9391.49万元，较上年减少了309.91万元，主要原因是减少了市政维护费、道路建设租地款。2018年部门预算支出9391.49万元，较上年增加了885.86万元，主要原因是增加职工的养老保险金、住房公积金及退休职工养老保险费。
(二)财政拨款收支情况。2018年部门预算收入9391.49万元，较上年减少了309.91万元，主要原因是减少了市政维护费、道路建设租地款。2018年部门预算支出9391.49万元，较上年增加了885.86万元，主要原因是增加职工的养老保险金、住房公积金及退休职工养老保险费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年部门一般公共预算拨款3928.97万元,2017年部门一般公共预算拨款5701.4万元，较上年减少了1772.43万元，主要是路灯电费、小城镇建设费用、道路建设租地款、市政零星工程设计监理项目由一般公共预算拨款调入了政府性基金预算拨款。2、支出按功能科目分类的明细情况。按功能科目分类，2018年我单位城乡社区预算支出计3928.97万元，2017年我单位城乡社区预算支出计5265.4万元，较上年减少了1336.43万元。其中城乡社区管理事务支出2494.6万元,较上年增加了489.09万元;城乡社区公共设施支出595万元，较上年减少了2197.65万元;建设市场与监督支出709.37万元，较上年增加了242.13万元;增加了城乡社区环境卫生130万元。3、支出按经济科目分类的明细情况按照支出经济分类，2018年我单位城乡社区预算支出计3928.97万元，2017年我单位城乡社区预算支出计5265.4万元，较上年减少了1336.43万元。其中工资福利支出2296.74万元，较上年增加了857.06万元;商品和服务支出608.38万元，较上年减少了3099.98万元，对个人和家庭补助125.85万元，较上年增加了8.49万元;增加了资本性支出898万元。
(四)政府性基金预算支出情况。2018年政府性基金预算5462.52万元，2017年政府性基金预算4000万元，较上年增加了1462.52万元，主要是路灯电费、小城镇建设费用、道路建设租地款、市政零星工程设计监理项目由一般公共预算拨款调入了政府性基金预算拨款。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。我单位无国有资本经营预算拨款收支。
(六)"三公"经费等预算情况。
2018年三公经费预算27.08万元，2017年三公经费预算23.05万元，2018年较2017年增加了4.03万元。其中公务接待费用2018年预算5.08万元，2017年预算 5.05 万元，较上年增加了0.03万元，主要是人员增加；公务用车运行费2018年预算22万元，2017年预算18万元，较上年增加了4万元， 主要是公务用车运行费用增加了4万元，2018年档案馆和市政站增加了2辆借用车辆费用；2018年无公务用车购置预算，2017年无公务用车购置预算，较上年没有变化；2018年无因公出国境预算，2017年无因公出国境预算，较上年没有变化。
(七)机关运行经费安排情况。2018年机关运行经费128.07万元，其中办公费18.88万元，印刷费0.63万元，水电费14.28万元，邮电费10.16万元，取暖费11.98万元，差旅费10.64万元，会议培训费11.5万元，公务接待费5.08万元，工会经费16.65万元，公务用车运行维护费22万元。
(八)政府采购情况。2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。
八、专业名词解释(1)基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。(2)项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
陕公网安备 61011602000186号
