西安市长安区教育局2018年部门预算说明

一、西安市长安区教育局主要职责及机构设置情况

（一）西安市长安区教育局主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导全区的教育综合改革。

5、按管理权限负责初等学校的开办、合并、撤销；统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况，实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、会同有关部们拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

9、会同有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位内设机构情况

内设10个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、普教科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、行政审批科。

二、西安市长安区教育局2018年年度工作任务

1、完成杜曲韦村小学等70所学校改扩建提升工程，固定资产投资15279万元。

2、义务教育大班额实现全部消除；普惠性幼儿园占比达到75%；实施"全面改薄"14所；年内组建"名校+"教育联合体2个。

3、培养名师、教学能手和学科带头人150名。

4、启动实施第三期学前教育行动计划。加强学前教育骨干体系建设，创建市一级幼儿园2所，市二、三级幼儿园各3所。

5、切实做好义务教育免试就近入学工作，完善义务教育民办学校"小升初"政策，义务教育巩固率达到 100%。创建市级德育工作先进学校4所，区级德育工作先进学校10所，区级书香校园8所。

6、做好区内省级示范高中对薄弱高中的帮扶工作；稳步推进新高考制度改革工作。扩大高中教育优质资源，积极启动长安四中和长安六中创建省级示范高中工作。

7、加大"蓝领培养计划"招生宣传，完成2018年月嫂、家政、水电等专业的培训任务。完成市上下达的职教招生任务。完成2.5万人次农村劳动力实用技术培训好劳动力转移培训。

8、实施建立"四轮驱动"（师德建设、全员培训、学历提升、教育科研）机制，打造长安教育铁军。开展教师交流工作，完成交流教师500名。做好中小学、幼儿园新任教师招聘工作，配齐农村学校紧缺薄弱学科教师。

9、开展第三轮"316 工程"教育督导评估工作。积极推进第三方教育评估监测工作项目，深入推进中小学教育质量综合评价改革实验工作。

10、治理教育乱收费，规范办学行为，严格落实收费公示制度，严肃查处乱收费行为。进一步规范非学历文化教育培训机构办学行为，开展定期督查和通报，落实民办学校(幼儿园)年检工作制度，向社会公布年检结果。

11、全力预防各类安全事故的发生，不断加强校园周边环境综合治理，持续加强学校"三防"建设，杜绝重大责任事故发生。创建省级平安校园1所，市级平安校园2所，建立校园视频监控样板学校2所。

12、开展信息化应用送培下乡活动，全面推进智慧校园创建工作。

13、紧盯"控辍保学"核心目标，抓住"扶志扶智"重点工作，深入开展"万名教师大家访"等帮扶活动，坚决打赢 2018年教育脱贫攻坚战。

14、负责督促各中小学校、幼托机构保持环境整洁，做好"烟头革命""铁腕治霾保卫蓝天"等相关工作。

15、开展长安教育大讲堂活动，进一步提升全区教师学科素养，促进区域文化的传承和创新。

三、西安市长安区教育局及所属基层预算单位构成

西安市长安区教育局及下属二级单位共计87家，2018年部门预算由87家独立核算单位组成，其中：西安市长安区教育局本级和西安市长安区人民政府教育督导室单位性质为行政单位，西安市长安区教育考试中心性质为参公单位，其余84家单位性质为全额事业单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区教育局本级预算和87家二级预算单位。

具体如下：

四、西安市长安区教育局及所属基层预算单位人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8567人，其中行政编制27人、事业编制8540人；实有人员7834人，其中行政23人、事业7811人。单位管理的离退休人员3994人。

五、西安市长安区教育局及所属基层预算单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有空调8270台、笔记本电脑2581台。2018年部门预算安排购置打印机、投影仪、空调、文件柜、办公家具、复印纸等计3459万元。

六、预算绩效目标说明

2018年西安市长安区教育局及所属基层预算单位实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款12935.7万元，政府性基金预算当年拨款2000万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

 2018年预算总收入90398.18万元，同比增加20144.25万元，增长28.67%，预算收入增加的主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费。

2018年预算总支出90398.18万元，同比增加20144.25万元，增长28.67%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高而增资2465万元、住房公积金增资11789万元、机关事业单位基本养老保险缴费增资10065.05万元、离退休费433万元。（2）项目支出为省市区项目减少的配套资金，其中：双高双普设备采购2000万元，营养改善计划区级配套资金895万元，生均公用经费252万元，高中免学费区级配套315万元，2016学前、义务教育信息化建设878万元，2016年义务教育"全面改薄"设备182万元，2016年校园视频监控系统区配79万元，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助区配6.8万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算总收入90398.18万元，同比增加20144.25万元，增长28.67%，预算收入增加的主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费。

2018年财政拨款预算总支出90398.18万元，同比增加20144.25万元，增长28.67%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高而增资2465万元、住房公积金增资11789万元、机关事业单位基本养老保险缴费增资10065.05万元、离退休费433万元。（2）项目支出为省市区项目减少的配套资金，其中：双高双普设备采购2000万元，营养改善计划区级配套资金895万元，生均公用经费252万元，高中免学费区级配套315万元，2016学前、义务教育信息化建设878万元，2016年义务教育"全面改薄"设备182万元，2016年校园视频监控系统区配79万元，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助区配6.8万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款总收入88398.18万元，同比增加18144.25万元，增长25.82%，预算收入增加的主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费。

2018年财政拨款预算总支出88398.18万元，同比增加18144.25万元，增长25.82%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高而增资2465万元、住房公积金增资11789万元、机关事业单位基本养老保险缴费增资10065.05万元、离退休费433万元。（2）项目支出为省市区项目减少的配套资金，其中：营养改善计划区级配套资金895万元，生均公用经费252万元，高中免学费区级配套315万元，2016学前、义务教育信息化建设878万元，2016年义务教育"全面改薄"设备182万元，2016年校园视频监控系统区配79万元，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助区配6.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：2018年一般公共预算基本支出77462.48万元，同比增加26566.04万元，主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费；项目支出10935.7万元，同比减少8421.79万元，减少的原因是省市区项目的配套资金。附图表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：2018年一般公共预算基本支出77462.48万元，同比增加26566.04万元，主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费；项目支出10935.7万元，同比减少8421.79万元，减少的原因是省市区项目的配套资金。附图表：

（四）政府性基金预算支出情况

 政府性基金预算支出2000万元，用于偿还高中债务。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）"三公"经费预算增减变化原因

西安市长安区教育局2018年部门"三公"经费预算3.57万元，其中因公出国（境）支出预算 0万元，同比上年没有变化；公务接待费预算3.57万元，较上年减少0.23万元，原因为人员减少；公务用车运行维护支出预算0万元，同比上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况

机关公用经费207.4万元，同比增加77万元，主要原因是增加教师队伍骨干体系建设、优秀班主任、教师、职称评定、教师师德建设、建设项目管理经费、开发中小学书法教材校本课程、幼儿教师业务能力提升计划等以及因机关57人无公用经费而增加的机关水电、通信、取暖、交通、物业、食堂等费用。

（八）政府采购情况

     2018年本部门所属预算单位政府采购预算共3459万元。用于购置打印机、投影仪、空调、文件柜、办公家具、复印纸、教玩具等。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费  、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区教育局2018年部门预算报表.xls