西安市长安区支持开发区高校协调办公室2018年部门预算说明

一、西安市长安区支持开发区高校协调办公室主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作;

2.拟定我区与开发区合作共建的管理办法;

3.落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作;

4.协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实;

5.协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作;

6.承办区政府交办的其他工作。

按照长字[2017]23号文件精神，长安区"双创"工作管理委员会与区协调办合署办公，主要职责为：

1、负责长安"双创"中心的日常管理和运营，拟定长安区"双创"工作规划、相关扶持政策，提交领导小组决策。

2、负责管理和指导区内创业创新、电子商务、众创空间、文化创业、创业大赛、大学生艺术节等相关工作，并联系、协调区内各高校创业创新工作。

3、负责区政府发起和引导创办的各类创业创新基金的管理运营，及中、省、市奖补资金和区财政配套资金的申报使用。

4、负责区内孵化器、众创空间、创新中心、创业咖啡、创业大赛以及各类创业创新活动的认定和向上申报工作。

（二）机构设置情况

根据三定方案的规定，西安市长安区支持开发区高校协调办公室设5个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

二、西安市长安区支持开发区高校协调办公室2018年度主要工作任务

  1、全面加强党的建设，在实践中锤炼铁军作风。继续深入学习党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践；牢固树立抓党建促发展理念，将党建工作摆在更加突出的位置，发挥好党组织教育党员、管理党员、监督党员的重要职责；持续推进"两学一做"学习教育常态化制度化，引导广大党员发挥先锋模范作用；严格执行新形势下党内政治生活若干准则，保持过硬作风，推动工作落实。

2、全面整合各方资源，持续加强众创载体建设。围绕"5552"发展目标，联合互联网科技企业、文化企业和驻区高校，共同打造专业化众创空间，促进创业创新资源要素聚集，并以开展"创业西安·长安行"活动为抓手，进一步激发创业创新活力，全力打造西部最具影响力、吸附能力最强，最具创新活力、培育能力最强的双创聚集区，不断夯实主阵地基础。

3、全面深化合作共建，实现更高质量的共同发展。支持开发区重点项目加快建设，主动上门服务对接，扎实做好环境保障；密切关注经济指标统计划转，积极协调、全程跟进，确保应统尽统、应划尽划；联合郭杜、兴隆、细柳、五星、灵沼街办，配合高新区做好长安通讯产业园、西安国际社区等区域土地征收、回迁安置等工作；联合韦曲、大兆街办，配合航天基地做好项目建设、社会事务管理等工作；大力支持西咸新区创新城市发展方式，着力打造优势互补、共建共赢的合作共建新典范。

4、全面发挥资源优势，深入推进校地融合。以全国高校实践育人创新创业基地为依托，以"双创"工作为抓手，进一步加强与驻区高校的联系和沟通，充分发挥和利用高校在科技创新、产业研究、人才培养等方面的优势和资源，构建多维实践育人平台，大力支持高校学生创业就业，加快推进产学研用一体化创新体系建设，努力成为全市"留住百万大学生""百万校友回归"的主阵地，为加快建设"强富美优"的国际化大都市新型城区做出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年年末，我单位人员编制20人，均为事业编制；实有人员19人，事业19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额58.63万元，其中：国有资产58.63万元，占总资产100%。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款642.35万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度收入预算841.77万元，较2017年度收入预算285.19万元，增长195.16%，总支出预算841.77万元。增长原因主要是基本支出增加了住房公积金和养老保险缴费、项目支出双创工作支出增加。

2018年度支出预算841.77万元，较2017年度支出预算285.19万元，增长195.16%。增长原因主要是基本支出增加了住房公积金和养老保险缴费、项目支出双创工作支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度财政拨款收入预算841.77万元，较2017年度财政拨款收入预算285.19万元，增长195.16%，总支出预算841.77万元。增长原因主要是基本支出增加了住房公积金和养老保险缴费、项目支出双创工作支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算收入841.77万元，较2017年度一般公共预算收入285.19万元，增长195.16%，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费、双创工作支出。

一般公共预算支出841.77万元，较2017年度一般公共预算支出285.19万元，增长195.16%，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费、双创工作支出：

基本支出预算199.42万元，占总支出预算23.69%，其中：工资福利支出179.18万元，对个人和家庭补助支出9.06万元；商品和服务支出11.18万元。较2017年109.23万元增加90.19万元，增长82.57%，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费。

项目支出预算642.35万元，占总支出预算76.31%，其中：一般公共服务支出642.35万元。项目经费预算主要为支持开发区和高校、双创工作和维持各项工作正常运转而发生的各项支出。较2017年175.96万元增加466.39万元，主要是双创工作支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出841.77万元，占总支出预算100.00%。基本支出199.42万元，项目支出642.35万元。其中：一般公共服务支出841.77万元，占总支出预算100%。较2017年度一般公共预算支出285.19万元增加556.58万元，主要是增加了住房公积金和养老保险缴费、双创工作支出。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

（1）工资福利支出179.18万元，占总支出预算21.29%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资56.97万元，津贴补贴69.55万元，奖金（公务员第十三个月工资）0.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.21万元，住房公积金30.05万元。

（2）对个人和家庭的补助支出9.06万元，占总支出预算1.08%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的降温费1.71万元、取暖费7.01万元、独生子女费0.34万元等。

（3）商品和服务支出602.44万元，占总支出预算71.57%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出11.18万元，项目支出591.26万元。主要包括：办公费2.28万元、印刷费0.76万元、邮电费1.52万元、差旅费1.71万元、会议培训费0.76万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.68万元、其他商品和服务支出592.78万元（其中：日常公用经费1.52万元，项目支出591.26万元）。

（4）资本性支出51.09万元，占总支出预算6.06%。指我单位开支的办公家具、办公设备购置等。主要包括办公家具购置2.00万元、办公设备购置2.00万元、双创中心家具后续补充购置47.09万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2018年“三公”经费、培训费及会议费等预算情况

1.“三公”经费支预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.95万元。较上年减少1.85万元,下降66.07%，其中：

（1）2018年度我单位无因公出国（境）支出，与上年无变化。

（2）2018年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，较上年减少2万元，下降100%，原因为公车上交，本单位无公务用车。

（3）2018年公务接待费用预算支出0.95万元，较上年增加0.15万元，上涨18.75%，原因为公务接待预算增加。

会议、培训费预算0.76万元，较2017年度培训费预算0.64万元，增加0.12万元，上涨18.75%，原因为提升业务人员能力增加培训。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排11.18万元。主要包括：办公费2.28万元、印刷费0.76万元、邮电费1.52万元、差旅费1.71万元、会议培训费0.76万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.68万元、其他商品和服务支出1.52万元。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共57.09万元，其中政府采购货物类预算51.09万元、政府采购服务类预算6.00万元。。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

高校协调办2018年预算报表.xls