中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室2018年部门预算说明

一、部门主要职责及内设机构

1.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；

5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；

8.为巡察组开展工作提供保障；

9.向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

10.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，目前我办内设两个科室，分别是综合科和督查科。主要职能是：

二、2018年年度部门工作任务

1.对一部分区级单位党组织进行巡察；

2.对2017年已巡察单位进行监督检查；

3.完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有办公桌椅8套，电脑12台，文件柜8件，打印机9台，碎纸机7台等固定资产，共计16.01万元。本部门无公务车辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款243.9万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计304.35万元，其中：公共预算拨款304.35万元。支出预算总计304.35万元。其中：人员经费支出69.94万元，公用经费支出234.41万元。增加原因为我单位为新成立单位成立时间为2017年6月12日。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入304.35万元，支出304.35万元，增加原因为我单位为新成立单位成立时间为2017年6月12日。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入304.35万元，支出304.35万元，增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出311.86万元，为巡察工作科目支出311.86万元，其中人员经费支出69.94万元，公用经费支出7.49万元，巡察业务经费支出211.6万元。增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（2）社会保障支出6.53万元。增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（3）住房保障支出8.79万元。增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出53.82万元，增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（2）商品和服务支出240.19万元，其中公务接待经费支出0.25万元，办公经费支出0.6万元，业务经费支出237.6万元，增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（3）对个人和家庭的补助支出3.64万元，其中降温费0.45万元，取暖费3.15万元，独生子女费0.04万元。增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（4）资本性支出6.7万元，公用经费支出6.7万元，增加原因为我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月12日，今年预算为全年预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年部门"三公"经费预算0.25万元。其中：因公出境经费0万元，公务接待费0.25万元，公车维护费0元。增加原因为我单位为去年新增单位，无此项费用支出。

2018年会议培训费用0.32万元。比上年增加了0.32万元。增加原因为我单位今年要对巡察参与人员进行培训，确保巡察高质量完成，差旅费用0.72万元，。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2.5万元，其中政府采购货物类预算2.5万元。下降的原因为今年巡察工作需购置的固定资产减少。

八、专业名词解释

1."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室2018年部门预算报表.xls