中国人民政治协商会议西安市长安区委员会2018年部门预算说明

一、部门主要职责及内设机构

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责组织实施区政协群体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4、负责协调、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映终于熬信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8、参与区政协委员的协商推荐等有关工作。

9、负责区政协政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，区政协办机关吗内设机构为：办公室（正处级），下设2个科；提案委员会，经济科技委员会，社会事务（文史资料）委员会，委员工作委员会4个专门委员会（正处级）。办公室下设2个科室为：行政科，综合科。

二、2018年年度部门工作任务

重点工作：

1、开展四次议政性常委会议协商：

（1）、加强社会治安综合治理，提升公众安全感满意度。

（2）、大力实施乡村振兴战略，建设美丽宜居乡村。

（3）、区政府通报全区经济运行、重点项目建设及政协提案办理情况，常委会协商建言。

（4）、发挥高校聚集优势，助力长安国际大学城建设。

2、进行两次专题座谈会协商：

（1）、利用我区人文自然资源优势，创建国家级全域旅游示范区。

（2）、加大农村污水治理力度，净化长安水环境。

3、进行两次对口协商：

（1）、加强农产品质量安全监管，确保群众饮食安全。

（2）、加强基层医疗卫生服务体系建设，提升农村公共卫生服务管理水平。

4、进行两次提案办理协商：

（1）、多措并举综合治理，切实缓解城区交通拥堵问题。

（2）、发挥社区服务功能，加强和规范物业管理。

5、配合市政协调研协商议题

按照市政协2018年协商工作计划安排，配合市政协各专门委员会在长安开展调研视察工作。

日常工作

1、召开区政协十四届二次全体会议，筹备区政协十四届三次全体会议。

2、发挥人民政协协商民主重要渠道作用，开展议政性常委会协商3次、其他协商活动3次。

3、按政协章程规定，定期召开区政协常委会议、主席会议。做好会议组织、协调、服务。

4.做好政协提案征集、强化督办服务，确保提案全部办复。

5.做好文史资料征集工作，编辑出版1部文史资料专辑。

6.加强委员学习培训考察，开展委员述职述廉述效工作。

7.做好省、市政协在我区的视察调研的接待协调，加强与兄弟区县政协的工作交流。

8、以委员活动组为平台，创新开展界别联组工作，丰富活跃界别活动，不断提高界别工作的组织化程度，。

9、协调做好对政协委员的政情通报工作，搭建委员知情明政平台，提高委员对区委、区政府重点工作的知晓率，增进各界共识，汇聚发展合力。

10、结合市区重点工作开展民主监督

三、部门预算单位构成 

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我办公室人员编制17人，实有人员21人，单位管理的离退休人员25人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门共有车4辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.81万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度部门总体收支493.25万元，比2017年度部门总体收支增加138.23万元，增加主要原因：列支公益性岗位工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高。        

（二）财政拨款收支情况。

 2018年公共预算财政拨款收入493.25万元，比2017年财政拨款收入增加138.23 万元，增长38.93%。按照收支平衡原则，2018年财政预算拨款支出493.25万元，比2017年财政拨款支出增加138.23 万元，增长38.93%。增加主要原因：公益性岗位工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款493.25万元，比2017年一般公共预算拨款增加138.23万元，增长38.93%。增加的主要原因是公益性岗位工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出493.25万元，其中：行政运行支出2018年354.44万元，比2017年增加137.52万元，主要原因是增加了公益性岗位工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高。

一般行政管理事务138.81万元，比2017年增加0.71万元，其中办公设备购置增加3.15万元，属新增项目；政协文史资料印刷及编撰21万元，比上年增加9万元；慰问政协委员及街道部门2万元，比上年减少8万元；省市工作交流2万元，比上年减少2万元；委员学习培训8万元，比上年增加3万元；委办调研8万元，比上年增加5万元；老干部活动经费2万元，比上年减少1万元；政协全会69.66万元，比上年减少10.44万元；委员视察调研12万元，比上年增加4万元；召开常委会议6万元，比上年减少5万元；会刊邮递印刷属于减少项目，宣传费5万元，属新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：一般公共预算拨款支出493.25万元，其中:工资福利支出300.86万元，较去年增加127.65万元。主要原因为增加了公益性岗位工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高；商品和服务支出171.38万元，比2017年减少1.26万元，主要原因压缩开支；对个人与家庭的补助17.86万元，较2017年增加8.69万元，主要原因是取暖费标准提高；资本性支出3.15万元，主要是办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

部门"三公"经费2018年预算13.68万元，与2017年持平，其中：公务接待费1.68万元，与2017年公务接待费1.68万元持平；公车运行维护费12万元，与2017年公车运行维护费12万元持平。无因公出国经费，与上年持平。培训费2018年预算1.47万元，比2017年1.47万元持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费2018年预算359.44万元，比2017年增加142.52万元，主要原因是增加了公益性岗位工资，增加社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费、在职人员取暖费标准提高、人员工资标准提高。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算支出3.15万元。

八、专业名词解释

1.三公经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。

2.机关运行经费：行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会2018年部门预算报表.xls