西安市长安区大兆街道办事处2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区大兆街道办事处，为机关法人行政单位，机关法人：王广毅，地址：陕西省西安市长安区大兆街道北街12号，单位核定编制55人，现实有51人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

1、街道党工委职责

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

2、街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

3、街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其它事项

二、2018年年度部门工作任务

一是抓好指标任务完成。对照综考谋发展，高标准、高质量完成各项指标任务，在"突破发展区"争先进位。  

二是抓好重点项目建设。以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕我区以三个长安为主题加快建设国际化大都市新型城区的奋斗目标，坚持稳中求进、改革创新、依法行政，以推进环境卫生、基础设施、公共服务水平全面提升，推进文化产业、现代农业产业不断壮大，团结社区加快建设，努力将大兆打造为最美城镇。

三是抓好民生工作。进一步加大对本辖区贫困户的帮扶力度，确保精准脱贫；全面提升辖区教育、医疗、卫生服务水平。

四是抓好铁腕治霾工作。切实落实网格长、网格员工作职责，坚持每月专项巡查辖区企业、工地、重要路段，确保无扬尘污染现象发生；扎实开展夏、秋禁烧工作，实现"零火点"的工作目标。

五是抓好基层党建工作。强化基层组织和党员干部队伍建设，提升街道党校办学水平；切实做好村级三委会换届选举工作，严格按照相关程序进行公正、透明选举，选出一批德才兼备的农村干部队伍，营造大兆街道风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况

1.截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人、事业编制29人；实有在岗人员51人，其中：行政在编在岗25人，事业在编在岗26人。

2.机构情况

（1）内设机构

①党政办公室,②社会事务办公室,③计划生育办公室,④城乡环境卫生管理办公室.⑤社会治安综合治理办公室,⑥经济发展办公室

（2）事业机构

①财政所,②农业综合服务中心,③文化广播电视服务中心,④劳动保障事务所

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至2017年12月31日，国有资产总价值379.89万元，我单位所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款429.46万元.

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我街道预算收入总额1307.40万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算收入总额854.84万元，比较去年增加52.94%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资、干部取暖费提标等原因，造成基本支出增加452.56万元。

2018年我街道预算支出总额1307.40万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算支出总额854.84万元，比较去年增加52.94%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资、干部取暖费提标等原因，造成基本支出增加452.56万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我街道预算收入总额1307.4万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算收入总额854.84万元，比较去年增加52.94%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资提标等原因，造成基本支出增加452.56万元。因为收支构成全部为财政拨款收支，所以财政拨款收支与预算收支增加变化相同。

2018年我街道预算支出总额1307.4万元，全部由财政拨款公共预算拨款组成，2017年财政预算拨款预算支出总额854.84万元，比较去年增加52.94%。主要是因为基本支出工资和福利支出和对个人家庭补助支出增加，增加的原因是人员数量增加和人均工资提标等原因，造成基本支出增加452.56万元。因为收支构成全部为财政拨款收支，所以财政拨款收支与预算收支增加变化相同。            

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我单位一般公共预算429.46万元，2017年一般公共预算收入174.21万元，增加255.25万元，较去年增加146.52%，主要原因是政府代缴住房公积金及养老保险等社会保障缴费由单位代缴纳入预算等原因造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算总收支1307.40万元，其中一般公共服务支出429.46万元，2017年一般公共服务支出174.21万元，较上年增加146.52%，增加的主要原因是行政编制增加并且增加住房公积金及养老保险代扣增加预算费用；2018年文化体育和传媒支出49.52万元，2017年文化体育和传媒支出29.52万元，较上年增加67.75%，增加主要是因为养老保险及住房公积金代扣增加预算；2018年社会保障和就业支出24.82万元，2017年社会保障和就业支出9.82万元，较上年增加152.75%，主要原因是人员归口变动，人员费用增加；2018年医疗卫生与计划生育支出3.30万元，2017年医疗卫生与计划生育支出3.30万元，较上年无变化；2018年城乡社区预算支出290万元，2017年城乡社区预算支出300万元，较上年减少3.33%，减少的主要原因是城市综合治理计划削减10万元；2018年农林水预算510.30万元，2017年农林水预算377.33万元，较去年增加35.24%.增加的主要原因是农业编制人员住房公积金及养老保险代扣增加。

如下图表所示：

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济科目分类包括：

（1）2018年工资福利支出预算524.40万元，2017年预算101.22万元，较上年增长418.08%。其中基本工资184.29万元，2017年预算44.47万元，较上年增长314.41%；津贴补贴及奖金182.71万元，2017年预算56.75万元，较上年增221.96%；机关事业单位基本养老保险缴费66.19万元，2017年无预算，较上年增加了100%；住房公积金84.09万元，2017年无预算，较上年增加100%。，主要原因是人员增加及公积金养老保险社保经费纳入预算。

（2）2018年商品和服务支出749.64万元，2017年预算740.33万元，较上年增加1.26%。其中办公费4.95万元，2017年预算4.86万元，较上年增长1.85%；印刷费1.65万元，2017年预算1.62万元，较上年增长1.85%；水电费3.85万元，2017年预算3.78万元，较上年增加1.85%；邮电费3.30万元，2017年预算3.24万元，较上年增加1.85%；取暖费3.30万元，2017年预算3.24万元，较上年增加1.85%；差旅费3.85万元，2017年预算3.78万元，较上年增加1.85%；会议培训费2.75万元，2017年预算2.70万元，较上年增加1.85%；公务接待费1.65万元，2017年预算1.62万元，较上年增加1.85%；工会经费4.76万元，2017年无预算，较上年增加100%；公车运行维护费4万元，2017年无预算，较上年增加100%；其他商品和服务支出715.58万元，2017年预算715.49万元，较上年增加0.01%，主要是因为实有人员增加的办公经费，突发事件处理增加10万元预算，同时城市综合治理工作经费减少10万元。

（3）2018年对个人和家庭补助支出预算33.36万元，2017年预算13.29万元，较上年增加151.02%，。其中退休费2.34万元，2017年无预算，较上年增加100%；抚恤金4.52万元，2017年无预算，较上年增加100%；生活补助3.27万元，2017年预算4.07万元，较上年减少19.66%，主要是遗属人员减少；降温费5.04万元，2017年预算4.86万元，较上年增加3.70%，主要是人员增加；取暖费18.15万元，2017年预算4.36万元，较上年增加316.28%，主要是2018年取暖费提标及补发2017年取暖费；独生子女保健费0.04万元，2017年无预算，较上年增加100%，主要是独生子女保健费标准提标。

如下图表所示：    

（四）政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）"三公"经费预算

"三公"经费：2018年预算5.65万元。其中公车运行维护费5.65万元，2017年公车运行维护费预算1.62万元，较上年增加4.03万元，主要是人员增加及公车运行及维护费增加；无公务接待费，与上年无变化；无因公出国费用，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排

2018年机关运行经费39.01万元，2017年机关运行经费预算29.7万元，较上年增加9.31万元，较上年增长31.35%,增加原因是人员增加。其中办公费4.95万元，2017年预算4.86万元，较上年增长1.85%；印刷费1.65万元，2017年预算1.62万元，较上年增长1.85%；水电费3.85万元，2017年预算3.78万元，较上年增加1.85%；邮电费3.30万元，2017年预算3.24万元，较上年增加1.85%；取暖费3.30万元，2017年预算3.24万元，较上年增加1.85%；差旅费3.85万元，2017年预算3.78万元，较上年增加1.85%；会议培训费2.75万元，2017年预算2.70万元，较上年增加1.85%；公务接待费1.65万元，2017年预算1.62万元，较上年增加1.85%；工会经费4.76万元，2017年无预算，较上年增加100%；公车运行维护费4万元，2017年无预算，较上年增加100%。

（八）政府采购

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助（降温费、取暖费）、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

18年大兆预算.xls