西安市长安区东大街道办事处2018年部门预算说明

一、东大街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、长安区东大街道办事处2018年度主要工作任务

2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议精神、省委十三届二次全会精神、市委十三届四次全会精神、区委三届五次全会精神，高度重视短板问题，全面发力，追赶超越，努力实现争先进位目标，重点抓好以下五方面工作：

一是狠抓理论学习。深入学习党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，在思想上和行动上形成追赶超越、在勇于担当上走在前列。

二是狠抓服务建设。加速推进农村产权制度改革工作，落实“最多跑一次”工作要求，加大脱贫攻坚和社会保障工作，聚焦招商引资“一号工程”，加快小城镇规划和编制审批工作，有效推动三航小镇等重点项目早日落地，提升重大项目招商引资和项目落地服务工作。

三是狠抓环境保障。在生态保护、城市治理、安全生产、平安建设等方面持续用力，加大“三个革命”落实，持续开展安全生产大检查，继续深入开展“矛盾纠纷集中排查调处”活动，确保辖区和谐稳定。

四是狠抓党的建设。组织各支部认真学习党的十九大精神；充分发挥街道党校职能，抓好学员培训；对照党建清单，加强对各支部的党建指导和工作督导，充分发挥党建指导员作用，扎实推进各支部党建工作再上新台阶，不断增强党支部的凝聚力和战斗力。

五是狠抓管党治党责任落实。强化党风廉政建设“主体责任”，严管严查街村干部工作作风纪律，在每周一召开的机关干部会和每月的街村干部例会上通报违反纪律人员，并计入年终个人考核；严格落实三项机制，强化责任担当，落实全面从严治党主体责任。进一步推动党风廉政建设，不断强化干部廉政勤政教育，加强执法问责工作力度，筑牢制度的藩篱，努力锻造心中有信仰、肩上有担当、脚下有底线的新时期“东大铁军”，为加快推进长安追赶超越展现出应有的“东大担当”。

三、长安区东大街道办事处预算单位构成

机关设置党政办公室、招商引资办公室、社会事务办公室、市容管理办公室和经济发展，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。本单位为本级(机关)预算。

四、长安区东大街道办事处人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员53人，其中行政25人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

五、长安区东大街道办事处国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、长安区东大街道办事处预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1271.86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年长安区东大街道办事处预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度本年收入合计1271.86万元，较上年1413.58万元，较上年减少141.72万元，主要是因为2017年:财政拨款1413.58万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1413.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元；上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（2）2018年度本年支出合计1271.86万元，较上年1413.58万元，较上年减少141.72万元，主要是因为2017年基本支出588.16万元，占总支出的42%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费347.21万元和公用经费240.95万元；项目支出825.42万元，占总支出的58%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本预算单位财政拨款收入1271.86万元，2017年财政拨款收入1413.58万元，2018年同比减少141.72万元。主要为原因为项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(1)2018年一般公共预算财政拨款收入支出合计1271.86万元，较上年1413.58万元，2018年同比减少141.72万元。主要为原因为项目减少。

(2)2018年一般公共预算财政拨款支出合计1271.86万元，较上年1413.58万元，2018年同比减少141.72万元。主要为原因为项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算支出1271.86万元，占总支出预算100%。基本支出 594.4万元，项目支出 677.46万元。其中一般公共服务支出473.06万元，占总支出37%。文化体育与传媒支出57.38万元，占总支出 4.5%。社会保障和就业支出30.72万元，占总支出3.26%。医疗卫生与计划生育支出3.17万元，占总支出0.3%。城乡社区支345万元，占总支出27%。农林水支出362.53万元，占总支出29%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1271.86万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出505.75万元，较上年增加270.81万元。其中基本工资172.45万元，较上年增加了41.94万元，津贴补贴及奖金180.05万元，较上年增加了86.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.71万元，较上年增加了63.71万元，住房公积金82.01万元，较上年增加82.01万元。主要是2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金科目。

（2）商品和服务支出715.31万元，较上年增加40.4万元。其中办公费4.77万元，较上年增加了0.18万元，印刷费1.59万元，较上年增加了0.06万元，水电费3.71万元，较上年增加了0.14万元，邮电费3.18万元，较上年增加了0.12万元，取暖费3.18万元，较上年增加了0.12万元，差旅费3.18万元，较上年增加了0.14万元，会议培训费2.65万元，较上年增加了0.1万元，公务接待费1.59万元，较上年增加了0.06万元，公车运行维护费4万元，与上年持平，工会经费4.7万元，较上年增加0.27万元，其他商品和服务支出682.23万元，较上年增加39.11万元，主要是人员变动增加。

（3）对个人和家庭补助50.8万元，较上年增加了34.5万元。其中退休费2.7万元，较上年增加2.7万元；主要是退休费是2018年新增科目。抚恤金0万元，较上年减少3.22万元，主要是取消了抚恤金；生活补助12.10万元，较上年增加8.63万元，主要是遗属人员增加；降温费4.77万元，较上年增加8.81，主要是人员增加；取暖费21.10万元，较上年增加16.44万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.59万元，较上年增加0.23万元主要是独生子女保健费标准提标。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年"三公"经费预算5.59万元， 2017年预算5.53万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加。2018年无因公出国（境）经费，与上年无变化；2018年公务接待费1.59万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加；2018年公务用车运行维护费4万元，与上年无变化。由于严格执行中央八项规定，落实公车改革，本部门共有两辆车，其中，一般公务用车2辆。与上年相比无变化。

    （七）机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行经费45.84万元，较上年增加2.45万元，主要原因是人员增加。其中：办公费4.77万元，较上年增加0.18万元；印刷费1.59万元，较上年增加0.06万元；水电费3.71万元，与上年增加0.14万元；邮电费3.18万元，与上年增加0.12万元；取暖费3.18万元，与上年增加0.12万元；差旅费3.71万元，与上年增加0.14万元；会议培训费2.65万元，与上年增加0.1万元；公务接待费1.59万元，与上年增加0.06万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；工会经费4.70万元，较上年增加0.27万元；其他商品和服务支出682.23万元，较上年增加39.11万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

东大街道2018年预算公开附表.xls