西安市长安区城市统一建设领导小组办公室2018年部门预算说明

一、长安区城市统一建设领导小组办公室概况

（一）长安区城市统一建设领导小组办公室主要职责及机构设置情况：

西安市长安区城市统一建设领导小组负责统筹安排全区城市基础建设项目，协调、指导项目管理工作。领导小组下设办公室，办公室负责组织实施区政府交办的各类工程建设任务，并承担项目融资任务。

区统建办下设四个科室：1、综合行政部；2、计划财务部；3、项目评审部；4、工程管理部。

二、长安区城市统一建设领导小组办公室2018年年度部门工作任务

2018年，区统建办围绕区委、区政府的重大决策部署，　抓住重点，进一步规范长安区城市统一建设项目建设程序，提高统建项目的建设管理水平，全面完成滦镇新型示范社区项目、区医院迁建项目，公安长安分局业务技术用房项目、引镇消防站项目，引镇污水处理厂项目，东大污水处理厂项目，长安入口标识提升项目，魏寨卫星消防站、鸣犊污水处理厂等一批民生工程。

    发挥部门职能作用，圆满完成区委、区政府交付的各项建设任务，完成区政府交办的建设局老旧小区改造项目及谲河皂河河道流域治理项目的融资任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括西安市长安区城市统一建设领导小组办公室本级预算，无二级预算单位。资产情况：资产总额48.18万元。

经费管理方式为全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制2人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政2人、事业12人。单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位资产总额48.18万元，车辆0辆，价值20万以上设备0台，其他固定资产34.4万元，全年购置值班用家具2350元，电视机6600元，9台台式电脑44150元，购置摄像机9500元。2018年无部门预算安排购置价值20万以上的设备及车辆。

  六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.76万元,政府性基金预算当年拨款4717.75万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

      2018年，区统建办部门收支总预算5031.95万元，2017年部门收支总预算261.41万元，与2017年相比增加4770.54万元，增加的原因一是一般预算收支增加52.79万元，二是政府性基金收支预算增加4717.75万元。

（二）财政拨款收支情况。

 2018年，财政拨款收支5031.95万元，与上年相比增加4770.54万元，增加的主要原因是一般预算支出住房公积金和保险等增加52.79万元，政府基金支出国开行债务还本付息增加4717.75万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统建办部门一般公共预算拨款收支314.2万元与上年对比的增加52.79万元，增加的原因是人员增加及财政支出改革住房公积金及养老保险等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2018年一般公共服务支出314.2万元，去年支出261.41万元，比上年增加52.79 万元，主要原因是人员增加及财政支出改革住房公积金及养老保险等；债务还本支出4717.75万元，比上年增加4717.75万元，主要是国开行债务还本付息，归还开行贷款本金750万元，偿还利息3967.75万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

      按照部门支出经济分类：工资福利支出113.36万，比上年增加 52.24 万，主要是新增住房公积金和养老保险缴纳；商品和服务支出194.42万，与去年基本持平；资本性支出（基本建设）4717.75，新增项目，主要用于贷款还本付息，归还开行贷款本金750万元，利息3967.75万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

     政府性基金支出全年预算4717.75万元，为债务还本支出，增加原因是国开行贷款项目利息3967.75万元及偿还贷款本金750万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年部门"三公"经费预算0.36万，会议费培训费预算0.6万元。 

2018年三公经费预算0.36万元，2017年三公经费预算0.33万元，2018年比2017年增加0.03万元,增加的原因是因为单位人员增加，经费同比例增加。其中：2018年预算因公出国支出0万元，2017年预算因公出国支出0万元，与2017年预算比较无变化。2018年预算购置车辆费0万元，2017年预算购置车辆费0万元，与2017年预算比较无变化。2018年预算公务接待费0.36万元，2017年预算公务接待费0.33万元，2018年预算公务接待费较2017年预算公务接待费增加0.03万元，原因是人员增加。2018年预算车辆运行维护费0万元，2017年预算车辆运行维护费0万元。2018年预算车辆运行维护费与2017年预算车辆运行维护费持平。

2018年会议培训费预算0.6万元；2017年会议培训费预算0.5万元；2018年预算会议培训费较2017年预算会议培训费增加0.1万元，基本持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费7.66万元，其中办公费1.08万元，印刷费0.36万元，水电费0.84万元，与去年相比增加0.8万元，增加原因是人员增加，经费同比例增加。

（八）政府采购情况。

2018年采购预算4万元，主要人员增加，新购置办公桌椅，文件柜，打印机及保险柜，工程项目采购通过公开招标，不在此列。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费等。

（3）商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、培训费等；不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。          

西安市长安区城市统一建设领导小组办公室2018年部门预算报表.xls