西安市长安区滦镇街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区滦镇街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、长安区滦镇街道办事处2018年度主要工作任务

2018年，滦镇街道将在区委、区政府的正确领导下，以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，聚焦区委三届五次全会精神，以加强基层党建为基础，以重点镇建设、社会治理和城际铁路建设为重点，全力打赢脱贫攻坚、铁腕治霾、清洁滦镇、换届选举等攻坚战，持续建设美丽、和谐、富裕、宜居新滦镇。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把学习放在当前街道各项重点工作的首位，筑牢建设享誉三秦大地明星城镇的思想基础。二是用好用足用活政策红利，推进华夏幸福项目尽快落地生根，着力优化新区环境，盘活优势资源，尽快实现示范镇市场化运营。三是完成山区2个村移民搬迁，完成原有村庄拆除和植被恢复工作。四是扎实开展"七彩沣峪—文旅小镇"创建，精心打造沣峪口全域旅游新亮点，打造"七彩沣峪"系列旅游新品牌。五是全面开展金沙河截污纳管工程，将金沙河改造成滦镇镇区一道景观。六是狠抓安全生产和社会稳定，推动社会治理创新，努力打造"平安滦镇"、"幸福滦镇"。七是以上王村集体产权制度改革工作为模板，以点带面，全面推进辖区各村集体产权制度改革工作。八是全面推广葡萄秸秆粉碎还田技术，探索粉碎枝条栽培菌棒技术，实现变废为宝，推进农业可持续化发展。九是持续做好综合执法工作，坚定不移抓好秦岭北麓生态保护，抓好街道执法队伍和网格员队伍建设，持之以恒护好一片青山。十是坚持全面从严治党、依规治党，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，严格按照"对党忠诚、情系人民、勤学善思、敢于担当、勇于创新、求真务实、狠抓落实、严于律己"的铁军要求，深入落实"三项机制"，严格执行区委"十条铁规"，加强执纪问责力度，完善《首问责任制》、请销假制度、学习日制度，营造积极向上、敢比敢超的干事创业文化，打造一支"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的滦镇铁军。十一是用情用力做好大扶贫。持续加强扶贫政策宣传，以精神文明建设为抓手，激发脱贫内生动力。把握动态管理的各个环节，确保贫困户识别和退出精准，保证扶贫系统信息准确度。加大"中国社会扶贫网"的推广运用，发挥爱心企业帮扶作用。十二是做好"铁腕治霾"常态化管理。按照区"铁腕治霾、保卫蓝天"1+1+9组合方案，全面落实"四治一增"重大部署，实行网格化管理，强化日常巡查处置，加大"煤改电"、"煤改气"和煤炭削减工作力度，坚决打赢"治污减霾"攻坚战。加大农村环境卫生整治，巩固农村环境卫生综合整治成果，全面落实垃圾日产日清、推广垃圾分类、规范填埋等环境卫生长效管理机制。十三是顺利完成第十次村民换届。按照财务管理制度，落实好村务公开，做好村级财务换届前审计，提前谋划介入，摸透村情民情，化解热点难点问题，依法平稳推进三委会换届选举工作。十四是全力做好城际铁路建设基础工作，确保工程顺利施工。按照项目进度计划，完成征地拆迁和地面附着物赔付工作。

三、长安区滦镇街道办事处预算单位构成

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，城乡环境卫生管理办公室。

从预算单位构成看，长安区滦镇街道办事处预算单位是本级预算单位。下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

四、长安区滦镇街道办事处人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制52人、事业编制49人；实有人员94人，其中行政36人、事业59人。单位管理的退休人员35人。

五、长安区滦镇街道办事处国有资产使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有公务车2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、长安区滦镇街道办事处预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2106.29万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、长安区滦镇街道办事处2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年度本年收入合计2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

2、2018年度本年支出合计2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年度财政拨款收入合计2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

2、2018年度财政拨款支出合计2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出2106.29万元，较上年增加349.77万元，主要是基本支出增加349.77万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2106.29万元，按支出功能科目分，包括：

　　（1）一般公共服务支出696.85万元。其中：行政运行596.72万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加162.25万元。行政运行人员经费539.92万元，较上年增加147.25万元，主要是预算增加了离退休费、社会保障缴费及住房公积金等，公用经费46.54万元较上年减少9.01万元，工会经费8.54万元，较上年增加0.05万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出56.8万元，用于突发事件维稳处理和上王村卧福公司没收院落保安费用，和去年持平；财政事业运行85.13万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行）；其他一般公共服务支出15万元，主要用于社会公共事务支出，和上年持平。

　　（2）其他文化支出112.31万元，主要用于人员经费支出。较上年增加54.11万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

　　（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出67.33万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含其他人力资源和社会保障管理事务支出）。较去年预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出5.21万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少50.32万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出320万元，其中：城管执法120万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，城乡社区环境卫生60万元，主要用于市容城建业务支出，其他城乡社区管理事务支出140万元，用于城市治理方面支出。和上年持平。

（6）农林水支出:904.59万元，其中：农业事业运行:249.9万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平;其他农业支出545.69万元，主要用于村干部补贴支出，较上年持平；对村民委员会和党支部的补助106万元，主要用于村级组织办公经费，较上年持平。

                                           单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2106.29万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出925.15万元，较上年增加346.36万元。其中：基本工资316.32万元，较上年增加了70.07万元；津贴补贴及奖金325.2万元，较上年增加了61.87万元；新列预算科目奖金13.58万元；新列预算科目机关事业单位基本养老保险缴费118.93万元；新列预算科目住房公积金151.12万元。预算资金增加的原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（2）商品和服务支出1119.24万元，较上年减少了0.5万元。其中：办公费9万元，较上年减少0.09万元；印刷费3万元，较上年减少0.03万元；水电费7万元，较上年减少0.07万元；邮电费6万元，较上年减少0.06万元；取暖费6万元，较上年减少0.06万元；差旅费7万元，较上年减少0.07万元；会议培训费5万元，较上年减少0.05万元；公务接待费3万元，较上年减少0.03万元；工会经费8.54万元，较上年增加0.05万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出1060.7万元，较上年减少0.09万元。

（3）对个人和家庭补助61.9万元，较上年增加了3.91万元。其中：新列预算科目退休费3.15万元，为退休人员降温费；生活补助8.44万元，较去年增加0.6万元，主要是遗属人员增加；降温费9万元，较上年减少0.09万元；取暖费39.39万元，较上年增加30.82万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.92万元，较上年增加0.32万元，主要是独生子女保健费标准提标；新列预算科目其他对个人和家庭补助1万元，为增加了关工委经费的预算。

                                           单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公"经费预算7万元，较上年减少0.03万元。其中：2018年无因公出国（境）经费，较上年持平，无增减变化；2018年公务接待费3万元，较上年减少0.03万元，接待人数减少；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年持平，无增减变化。

2018年会议及培训费5万元，较上年减少0.05万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行经费预算67.54万元。较上年减少了0.41万元。其中：办公费9万元，较上年减少0.09万元；印刷费3万元，较上年减少0.03万元；水电费7万元，较上年减少0.07万元；邮电费6万元，较上年减少0.06万元；取暖费6万元，较上年减少0.06万元；差旅费7万元，较上年减少0.07万元；会议培训费5万元，较上年减少0.05万元；公务接待费3万元，较上年减少0.03万元；工会经费8.54万元，较上年增加0.05万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出9万元，较上年减少0.09万元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区滦镇街道办事2018年部门预算报表.xls