一、部门主要职责
鸣犊街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：
1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。
2、负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。
3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。
4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；
5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。
7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。
8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。
二、2018年年度部门工作任务
类别 | 工作任务及目标要求 |
发展 报表 | 固定资产投资完成 |
净增个体工商户100户；个转企完成1户 | |
社会消费品零售总额完成1.63亿元；净增限上企业1户 | |
规模以上工业产值完成11817万元；工业投资完成3300万元；新增中小企业5户；新增规上企业1户 | |
做好亲商助企工作 | |
生态 报表 | 治污减霾：落实"铁腕治霾·保卫蓝天"及区政府目标任务 |
河道治理：落实"河长制"工作任务 | |
绿化造林：完成绿化造林296.87亩 | |
节能工作：万元GDP能耗下降3.05% | |
民生 报表 | 城市治理：开展"烟头革命"落实"路长制" |
城镇新增就业370人；农村劳动力转移5000人 | |
农村居民人均可支配收入增速达到9%；农产品质量安全抽检合格率达到100%；完成14个产改村和2个"三变"示范村 | |
民生 报表 | 建成农村幸福院2个；城市社区居家养老服务站1个 |
完成农村片区化中心社区建设2个；农村生活垃圾集中收集处理率100%；农村生活垃圾分类覆盖率达到30% | |
完成1个标准文化站建设，举办4场以上文化活动 | |
脱贫攻坚：完成脱贫退出330人 |
三、部门预算单位构成
1.本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |
2.机构情况
（1）内设机构
①党政办公室,②社会事务办公室,③计划生育办公室,④城乡环境卫生管理办公室.⑤社会治安综合治理办公室,⑥经济发展办公室
（2）事业机构
①财政所,②农业综合服务中心,③文化广播电视服务中心,④劳动保障事务所
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制32人、事业编制39人；实有人员56人，其中行政28人、事业28人。单位管理的离退休人24人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1501.93万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度收入预算1501.93万元，较上年1202.71万元增加299.22万元，增长25%。增长原因主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
2018年度总支出预算1501.93万元，较上年1202.71万元增加299.22万元，增长25%,增长原因主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款收入预算1501.93万元，较上年1202.71万元增加299.22万元，增长25%。总支出预算1501.93万元,较上年1202.71万元增加299.22万元，增长25%增长原因主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算收入1501.93万元，较2017年度一般公共预算收入1202.71万元，增长25%，主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
2018年度一般公共预算支出1501.93万元，较2017年度一般公共预算支出1202.71万元，增长25%，主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
基本支出预算684.55万元，占总支出预算46%，其中：工资福利支出609.25万元，商品和服务支出38.99万元，对个人及家庭的补助36.31万元。较2017年395.33万元增加了289.22万元，增长73%，主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
项目支出预算817.38万元，占总支出预算54%，其中：一般公共服务支出40万元，医疗卫生与计划生育支出3.8万元，城乡社区支出280万元，农林水支出493.58万元。较2017年807.38万元增加了10万元，主要是街道执法大队经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算支出1501.93万元。其中：行政运行人员经费644.56万元，主要是人员工资福利、养老保险、住房公积金缴费等，较2017年391.33万元增加了253.23万元，增长65%，主要是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。
一般行政管理事务公用经费857.37万元，主要是日常公用经费、街道执法大队经费、城市综合治理及市容城建经费等，较2017年度811.38万元增加了45.99万元，主要是执法大队工作经费增加及人员增加导致办公经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出609.25万元，占总支出预算40%。主要包括在职职工基本工资208.95万元，津贴补贴212.22万元，奖金（公务员第十三个月工资）11.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.43万元，住房公积金99.42万元。
（2）商品和服务支出856.37万元，占总支出预算57%。主要包括行政运行机关日常办公支出（如：办公费、印刷费、水电费、工会经费等）及辖区内公共事务运行支出（如：城市综合治理、村干部工资、村级办公经费、街道执法大队经费、市容城建经费等）。
（3）对个人和家庭的补助36.31万元，占总支出预算2.4%。主要包括退休费、降温费、取暖费、独生子女费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）"三公"经费等预算情况。部门"三公"经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对"三公"经费增减变化原因的分析说明。
2018年"三公经费"预算5.92万元，其中公务接待费1.92万元，较2017年无增减变化,公务用车运行维护费4万元,较2017年无增减变化,无因公出国费,较2017年无增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排主要支出：办公费5.76万元，印刷费1.92万元，水电费4.48万元、邮电费3.84万元，取暖费3.84万元，差旅费4.48万元，会议、培训费3.2万元，公务接待费1.92万元，工会经费5.55万元，公务用车运行维护费4万元等。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括单位发放的离退休经费生活补（降温费、取暖费）、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出：指我单位根根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
陕公网安备 61011602000186号
