西安市长安区砲里街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区砲里街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

二、长安区砲里街道办事处2018年度主要工作任务

(一)、全力推动经济持续健康发展

1.千方百计抓项目。严格落实重点项目管理办法，计划完成14个村的一事一议项目，申报建成村级文化礼堂3个，完成北桑、南桑、伯坊三个农村片区化中心社区建设项目；配合土地局开展土地整理工程，完善灌溉与排水整理工程；对接北京大地旅游规划设计有限公司对我街道鲸鱼沟发展制定规划，努力打造全域旅游示范街道。

2.持之以恒强产业。依托鲸鱼沟坡塬资源，新建千亩果林带1个，提标百亩采摘园1个，创建提标省市级无公害示范园2个，借助葡萄、核桃等优质农产品发展电商、微商等新型经济；依托第二届长安油菜花国际赏花节，举办白鹿农产品推介会及其他赏花活动，提供新的旅游产品，弘扬白鹿文化，实现一产三产融合。

(二)、扎实推进乡村振兴发展

3.加强基础设施建设。全面巩固提升农村饮水安全,供水保证率达到100%；对建档立卡贫困户，以及低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭危房进行改造；计划投资287万完成道路硬化31152.36平方米，在8个村安装太阳能路灯884盏；道路两侧排水沟要达到硬化、固化标准；推广建设无公害化卫生厕所。

4.加快“美丽乡村”建设。深入开展“美丽乡村”“美丽宜居乡村”、“清洁乡村”创建活动；完成西垇村、砲里村、四联村垃圾分类项目；实施村庄绿化美化亮化工程，村主要干道及巷道两旁要栽种花草，村主干道实现太阳能路灯全覆盖；落实街道垃圾填埋场地址，复耕砲里一组原垃圾填埋场土地；多措并举绿化造林，完成寨子村、伯坊村绿化项目。

(三)、狠抓生态文明建设

5.专项整治环境卫生。建立农村人居环境建设管理长效机制，切实保护好鲸鱼沟生态环境；继续推行“三项革命”，严格落实 “河长制”与“路长制”，实现各村每10户设置一个垃圾箱，全面清理“三堆”，街道商户、农户门前实行“三包”；做好辖区水环境综合治理，做好辖区内安全饮水工作；进一步加强农村保洁队伍的管理和监督。

6.持之以恒治污减霾。深入推进落后产能淘汰和农村面源污染治理，实现农户炊事和取暖全部实施电代煤、气代煤和洁净燃料改造；扎实做好扬尘治理、秸秆禁烧等工作；继续按照“定人、定位、定责、定时”原则开展工作，四级网格员早、中、晚不间断巡查。

(四)、切实保障和改善民生

7.持续加强社会保障。实现低保五保动态化管理，确保不漏一人不错一户；不断提高就业服务水平，不断扩大社会就业率，增加提供公益性岗位，保证新增城镇就业人数，完成30人次技术培训任务；完成残疾人专委换届工作；新建农村养老幸福院1所；在便民服务中心设立社会救助申请受理窗口，建立社会救助“绿色通道”。

8.扎实推进脱贫攻坚。建立产业联合支部，帮助贫困户发展产业、帮助就业；依托脱贫攻坚专项行动，围绕2018年脱贫目标，做好行业脱贫工作；狠抓产业和就业扶贫，增强贫困群众自我发展的能力，确保长效稳定脱贫；进一步做好内生动力培育、爱心超市等亮点工作。

9.切实维护社会稳定。深入推进“平安砲里”建设，完善立体化社会治安防控体系，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作。

10.切实保障群众安全。落实安全生产责任制，建立隐患排查治理动态监管体系，定期进行安全生产隐患排查，全面提高应急处置能力，抓好食品药品、水源、消防等安全工作，坚决杜绝重大安全事故发生。

(五)、蹄疾步稳深化改革创新

11.稳步推进“三变”改革。推进农村集体产权制度改革，全面开展清产核资，建立健全村集体“三资”管理台账，推动农民以土地、资金、技术等入股经营主体；坚持抓点示范，实施梯次推进，按照“寨子村作为“三变”改革试点——鲸鱼沟沿线村带头推进——所有行政村全面铺开”的思路，制定“三变改革”工作方案，力争完成产权制度改革以及重点村“三变改革”。

12.加快政府职能转变。坚持依法行政，深入开展“规范工作行为、建设法治政府”活动，全面推进政务公开，积极实施“互联网+政府服务”平台建设；全面梳理“最多跑一次”事项，不断简化优化服务流程，严格落实“首问负责制”，全面推行便民服务代办制度。

13.深化社会治理创新。全面落实区委《关于加强和改进街道工作的意见（试行）》，进一步完善街道综合执法机制，深入开展“六乱”专项整治活动；建立社区网格化管理服务综合信息平台，进一步畅通社情民意渠道。

(六)、加强民主法治建设

14.加强党工委对人大和政协工作的领导。认真贯彻区委《关于进一步加强和改进人大工作的意见》和《关于加强和改进人民政协工作的意见》，不断完善人大、政协的议事程序和工作制度，执行月例会制度和“代表接待日”制度，支持和保证人大代表、政协委员各项工作。建立人大代表、政协委员履职档案，加大对其的培训力度，提高其履职能力。

15.深入推进法治砲里建设。进一步完善全面推进法治砲里建设的领导体制和工作机制，严格执行区委相关党内法规制度，强化广大党员干部法治思维和依法办事能力，健全法治监督体系。

(七)、提高党建科学化水平

16.严抓村两委换届工作。加大宣传教育力度，严肃换届纪律，坚决查处跑官要官、买官卖官、拉票贿选等问题，确保换届风清气正。抓住换届契机，鼓励激励年轻党员、致富能手、大学毕业生参加选举，丰富选拔途径，规范资格审查，明确素质要求，选好配强村两委班子。

17.强化干部队伍建设。公平公正选用干部，严把选人用人关，选好干部、配强队伍。严格贯彻“三项机制”，畅通能上能下渠道，大力营造崇尚实干、敢于担当、干事创业的浓厚氛围。严格监督管理干部，切实加强重点岗位、科级干部监督管理，不断增强干部队伍“四个意识”。

18.强化基层组织建设。构建“组织共建、资源共享、优势互补、相互促进”的“大党建”格局，坚持每月召开1次联席会议，全面提升党建引领水平；加强基层党建标准化建设，继续抓好农村基层党建“十个好”工作，着力在后进党组织整顿、村规民约及道德评理会等方面出实招、创亮点；切实用好街道党校平台，制定全年计划，规范课程设置，优化师资力量，确保培训实效，强化后备干部培养力度，不断提升党员队伍生机活力；开展“五星级党支部”创建活动，依次推出五个主题，按照月初制定方案，月中督促推进，月底评比总结的程序，每个主题评选出三个村并进行授牌表彰；做好社区党建品牌培育工作，提高非公经济组织党建规范化水平，确保社会组织党建“两个覆盖”。

19.强化党员管理。实施党员“正负积分”考评管理制度 ，坚持落实党要管党、全面从严治党的要求，从理想信念、宗旨观念、工作状态、道德行为、学习活动等方面，根据党员现实表现，实行“正能量计正分、负能量计负分、无能量不计分、正负相抵积总分”。党支部每月底召开支委会或党员大会，确定党员上月积分，并在支部进行公示，全年积分结果将与民主评议党员结果直接挂钩。

20.强化作风建设。坚决落实中央八项规定，持续巩固“两学一做”学习教育成果，引导党员干部牢固树立党章党规党纪意识。深入开展作风建设主题实践活动，坚持从严上要求、向实处着力，坚持问题导向、以上率下，真正在思想上、纪律上、行动上都严起来、实起来。

21.强化党风廉政建设。全面落实“两个责任”，进一步厘清和夯实党工委主体责任和纪工委监督责任，完善责任分解体系、责任落实机制和责任追究链条，加大监督执纪问责力度，坚决履行“一岗双责”，坚持“一案双查”。始终保持惩治腐败高压态势，运用“四种形态”强化监督执纪，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，严肃查处“小官贪腐”。积极开展反腐倡廉警示教育，通过学习和开展正面典型教育和反面警示教育，筑牢党员干部党纪政纪道德防线。

三、长安区砲里街道办事处预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，为本单位本级预算。从单位构成看，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，治污减霾网格化管理办公室、城乡环境卫生管理办公室和司法所。

四、长安区砲里街道办事处人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制22人（新增2人）、事业编制23人（新增3人）；实有人员42人，其中行政22人、事业20人。单位管理的离退休人员6人。  

五、长安区砲里街道办事处国有资产使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元，以上的设备0台（套）。

六、长安区砲里街道办事处预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1000.61万元，政府性基金预算当年拨款0.00万元。

七、长安区砲里街道办事处2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年收入合计1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

2、2018年支出合计1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年财政拨款收入合计1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

2、2018年度财政拨款支出合计1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出1000.61万元，较上年增加233.52万元，主要是基本支出增加20.00万元，项目支出增加213.52万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1000.61万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出353.22万元，其中行政运行290.22万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加102.28万元；其他政府办公厅及相关机构事务支出10万元，主要用于突发事件维稳处理，较上年增加10万元；事业运行23万元，主要用于人员经费支出，较上年减少25.55万元；其他一般公共服务支出30万元，主要用于社会公共事务支出，较上年增加10万元，主要用于服务外包。

（2）文化体育与传媒支出45.81万元，主要用于人员经费支出，较上年增加45.81万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（3）社会保障和就业支出31.76万元，主要用于人员经费支出，较上年增加12.88万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出2.04万元，主要用于计划生育事务支出，较上年减少9.40万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出240万元，其中城管执法80万元，主要用于街道综合执法事务方面支出；城乡社区环境卫生50万元，主要用于市容城建业务支出；其他城乡社区管理事务支出110万元，用于城市治理方面支出，和上年持平。

（6）农林水支出327.78万元，其中农业事业运行87.5万元，主要用于人员经费支出（社会保障费、住房基金等），较上年增加87.50万元；农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平；其他农业支出199.28万元，主要用于村干部补贴支出，和上年持平；对村民委员会和党支部的补助38万元，主要用于村级组织办公经费，和上年持平。

                                                                                  单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.61万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出415.06万元，较上年增加199.39万元。其中基本工资135.94万元，较上年增加了51.97万元，津贴补贴152.38万元、奖金6.08万元，较上年增加了27.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.67万元，较上年增加了51.76万元，住房公积金67.99万元，较上年增加67.99万元。主要是2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金科目。

（2）商品和服务支出557.66万元，较上年增加了23.03万元。其中办公费4.5万元，较上年增加了0.72万元；印刷费1.5万元，较上年增加了0.24万元；水电费3.5万元，较上年增加了0.56万元；邮电费3万元，较上年增加了0.48万元；取暖费3万元，较上年增加了0.48万元；差旅费3.5万元，较上年增加了0.56万元；会议培训费2.5万元，较上年增加了0.40万元；公务接待费1.5万元，较上年增加了0.24万元；公车运行维护费4万元，较上年减少了2万元；工会经费3.84万元，较上年增加0.63万元；其他商品和服务支出526.82万元，较上年增加20.72万元，主要用于辖区综合事务及村级运转等。

（3）对个人和家庭补助27.89万元，较上年增加了11.10万元。其中退休费0.54万元，较上年增加0.54万元，主要为退休人员由街办统发；生活补助3.24万元，较上年增加0.72万元，主要是遗属人员增加；降温费4.5万元，增加0.72万元；取暖费18.25万元，较上年增加15.12万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.36万元，与上年持平；其他对个人和家庭补助1万元，较上年减少5万元；救济费0.00万元，较上年减少1.00万元。                                                       

                                                                                                单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公’经费预算5.50万元，较上年减少1.76万元。2018年无因公出国（境）经费，较上年持平，无增减变化；2018年公务接待费1.50万元，较上年持平，无增减变化；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，由于压缩车辆开支，公务用车车辆减少。

2018年会议及培训费2.50万元，较上年增长0.4万元，增加为人员培训，提升服务质量。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费30.84万元，较上年增加2.31万元，人员费用增加。

本单位2018年机关运行经费46.6万元，较上年增加0.12万元。其中办公费4.5万元，较上年增加了0.72万元；印刷费1.5万元，较上年增加了0.24万元；水电费3.5万元，较上年增加了0.56万元；邮电费3万元，较上年增加了0.48万元；取暖费3万元，较上年增加了0.48万元；差旅费3.5万元，较上年增加了0.56万元；会议培训费2.5万元，较上年增加了0.40万元；公务接待费1.5万元，较上年增加了0.24万元；公车运行维护费4万元，较上年减少了2万元；工会经费3.84万元，较上年增加0.63万元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区砲里街道办事处2018年部门预算表.xls