西安市长安区太乙宫街道办事处2018年部门预算说明

一、西安市长安区太乙宫街道办事处概况

1、西安市长安区太乙宫街道办事处的预算单位构成：

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位4个、经费自理事业单位0个。

2、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、太乙宫街道新一社区项目。今年完成投资14100万元，完成年度目标任务的141%。联排独院安置房1050户和上楼集中安置房308户已全部竣工。社区内道路、配套管网、给排水、弱电已完工，景观园林、天然气、污水处理厂工程正在加紧施工。

2、太乙宫街道“太乙·长安道”特色小镇项目。我们用特色小镇建设这一目标统领新型农村社区建设和“太乙·长安道”项目。“太乙·长安道”中医养生休闲特色小镇已列入西安市首批创建类特色小镇。截止12月底已完成投资12.4亿元。完成了产业规划编制、秦岭北麓项目准入、土地指标调整等工作，协调区招商引资项目评审领导小组办公室出具了土地储备意见，协调区秦岭办出具了“太乙·长安道”旅游休闲小镇项目准入的初审意见，建成唐诗千书林、“小镇会客厅”及74000平方米商业用房。

三、部门预算单位构成及机构设置

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，城乡环境卫生管理办公室；下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，为本单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制33人、事业编制26人；实有人员53人，其中行政28人、事业25人。单位管理的退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1290.06万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度预算收入合计1290.06万元，较上年990.47万元增加299.59万元，其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

（2）2018年度预算支出合计1290.06万元，较上年990.47万元增加299.59万元。其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度预算收入合计1290.06万元，较上年990.47万元增加299.59万元，其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

2018年度预算支出合计1290.06万元，较上年990.47万元增加299.59万元。其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入合计1290.06万元较2017年990.47万元增加299.59万元。其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

2018年一般公共预算拨款支出合计1290.06 万元较2017年990.47万元增加299.59万元。其中主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1290.06万元，按支出功能科目分其中：

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）354.98万元，财政事务运行31.68万元，其他一般公共服务支出33.00万元，其他文化支出58.43万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出23.71万元，其他人口与计划生育事务支出2.00万元，城乡社区支出404.00万元，农林水支出382.26万元。主要是人员增多，工资奖金津补贴增加， 事业运行较上年增长121.73 万元，主要是工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。         

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出1290.06万元，按经济科目分，包括：工资福利支出 493.04万元 ，商品和服务支出769.34万元，对个人及家庭的补助支出 27.68万元。较2017年增加299.59万元，主要原因为单位人员增加，工资奖金津补贴增加，新增社会保障缴费和住房公积金。         

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费1.59万元。其中,因公出国（出境）费为0，与2017年因公出国（出境）费为0无变化；公务接待费1.59万元，较2017年1.56万元增加0.03万元，其中会议及培训公务接待增多；公务用车购置费与运行维护费为0，较2017年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本单位机关运行经费预算中商品和服务支出42.04万元，办公费4.77万元，印刷费1.59万元，水电费3.71万元，邮电费3.18万元，取暖费3.18万元，差旅费3.71万元，维修费4万元，公务接待费1.59万元，工会经费4.64万元。较2017年增加14.11万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

—工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

—对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

—商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

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