西安市长安区王莽街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区王莽街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）对标做强大产业，着力培育新经济。坚持以招商引资和项目建设为抓手，策划建设集都市农业种植、农事休闲体验、生态循环养生为一体的田园综合体项目，带动传统农业优化升级；以提升改造空庄空院为主，大力发展特色客栈15户以上，示范带动乡村旅游业蓬勃发展；依托鲜桃、莲藕等优质农产品，大力发展电商、微商等新型经济，促进农村一二三产业融合发展。

（二）对标打造大环境，着力优化营商环境。继续深入开展“行政效能”革命，进一步明晰街道办事处 “四张清单一张网”，积极推进互联网+政务服务，坚决落实好“最多跑一次”事项办理服务，扎实开展亲商助企活动，当好服务企业的“五星级店小二”，以良好的营商环境催生一批市场主体，促进王莽经济快速发展。

（三）对标促进大振兴，着力推进乡村振兴发展。围绕农业强、农村美、农民富目标，大力发展优质果业、设施蔬菜等都市农业,全面推动34个村“三变”改革，激活农村资产资源，因村施策发展产业，做大做强农业经济；深入开展农村环境卫生综合整治，高标准实施村庄绿化、亮化、美化工程，打造至少10个“美丽村庄”样板村；广泛开展农村劳动力实用技术培训，培养懂政策、有技能、会经营的新型农民,鼓励兴办小微企业、专业合作社等，带动广大农民增收致富。

（四）对标抓好大扶贫，着力提升百姓幸福指数。把脱贫攻坚作为头等大事和首要任务，坚持精准施策，积极推进“合作社+贫困户”“龙头企业+贫困户”等模式，推动更多贫困户参与到产业发展中，保障贫困户长期稳定脱贫;深入开展“扶志评星”活动，广泛推进“爱心超市”，持续开展道德讲堂，增强贫困户致富动力；规范稳妥抓好各村“两委会”换届选举，积极探索“党支部+X+贫困户”模式，持续开展党员与贫困户结对帮扶，实现基层党建与脱贫攻坚双促进双提升；进一步加强街村干部和联户帮扶干部日常管理，广泛动员街道妇联、工会、残联、驻镇企业参与扶贫，汇聚力量，合力攻坚，扎实推进就业扶贫、金融扶贫和危房改造等行业扶贫取得实效，确保高质量完成脱贫任务。大力开展农村劳动力技能培训，全年培训农村劳动力不少于500人次，不断提高群众从事二三产业的能力。切实做好就业信息发布和创业就业帮扶工作，促进农村富余劳动力加快转移就业。深入开展各类群众文化活动，促进文化事业繁荣发展。深入开展社会矛盾纠纷排查化解活动，不断完善“四位一体”信访维稳工作机制。严格落实安全生产责任制，切实加强社会治安综合治理，确保辖区社会安全稳定。

（五）对标美化大生态，着力推进美丽王莽建设。以网格化管理为抓手，严格落实秦岭北麓生态保护责任，坚决杜绝破坏生态环境现象；以路长制、所长制为抓手，常态化抓好道路沿线和村庄内外清扫保洁，全面推进垃圾分类，扎实推进厕所革命，确保农村环境治理再上新台阶；以四改两拆为抓手，强力整治“六乱”，进一步规范农村建设秩序；以河长制为抓手，依法取缔排污口，持续开展河道沿岸绿化，全力维护水生态环境；以“五路绿化”为抓手，积极实施绿化造林，全力打造绿色生态品牌。

（六）对标大党建，着力推进村级党组织管理。聚焦工作运行标准化，扎实推进农村“三务”公开，严格规范公开目录、公开内容和公开程序，严格实行常规内容每季度定期公开、临时性内容随时公开，广泛接受群众监督；聚焦党员队伍标准化，持续开展党员进课堂活动，对全街道普通党员进行全员培训，强化信念教育和党性锤炼；全面推行党员承诺制和党员示范岗，以承诺事项为牵引干好实事，以岗位为平台发挥带头作用；聚焦组织生活标准化，指导各村严格按照“五个一”要求开展固定党日活动，促进基层组织生活规范化；聚焦阵地建设标准化，对标“六个有”标准，统筹推进村级活动场所整改提升，确保合并后的17个村全部达标，全面提升基层党建规范化水平。

（七）对标促进大落实，着力加强干部队伍作风建设。坚持以信仰信念教育为重点，组织街村干部深入学习党的十九大精神，坚决做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作；坚持以补缺板为重点，教育引导街村干部对照西安铁军八条标准，制定整改措施，切实强化道德修养、规范行政行为、提升能力本领、改进工作作风；坚持以抓落实为重点，大兴真抓实干之风，倡导街村干部勇于担当抓落实、冲在一线抓落实、攻坚克难抓落实、开拓创新抓落实、比学赶超抓落实，用苦干实干拼命干锻造王莽“铁军”队伍，助力长安追赶超越发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员48人，其中行政27人、事业21人。单位管理的退休人员19人，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆2018年度我街办预算购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1434.59万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2018年度本年收入合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。

（2）2018年度本年支出合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。其中主要为工资福利支出增加261.35万元，将本年度社保缴费纳入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2018年度财政拨款收入合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。

（2）2018年度财政拨款支出合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。其中主要为工资福利支出增加261.35万元，将本年度社保缴费纳入本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年度一般公共预算财政拨款收入合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。

（2）2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1434.59万元，较上年增加319.36万元，主要是基本支出增加278.36万元；项目支出增加41万元。其中主要为工资福利支出增加261.35万元，将本年度社保缴费纳入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入合计1434.59万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出475.53万元。其中：行政运行428.07万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加222.26万元。财政事业运行7.46万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行）；其他一般公共服务支出30万元，主要用于社会公共事务支出，和上年持平。突发事件处理经费10万元，主要用于辖区突发事件处置及社会稳定。

（2）其他文化支出39.71万元，主要用于人员经费支出。较上年增加11.08万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出34.62万元，主要用于人员经费支出。较去年预算增加了13.4万元，主要增加了社会保障缴费及住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出3.4万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少15.12万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出351万元，其中：城管执法120万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，城乡社区环境卫生60万元，主要用于市容城建业务支出，和上年持平。其他城乡社区管理事务支出171万元，用于城市治理方面支出及清北污水厂的日常运行。

（6）农林水支出:530.33万元，其中：农业事业运行:98.95万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平;其他农业支出359.88万元，主要用于村干部补贴支出，较上年持平；对村民委员会和党支部的补助68.5万元，主要用于村级组织办公经费，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1434.59万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出541.97万元，较上年增加了261.35万元。其中：基本工资245.1万元，较上年增加了126.1万元；津贴补贴及奖金160.68万元，较上年增减少了0.94万元；新列预算科目奖金7.24万元；新列预算科目机关事业单位基本养老保险缴费56.07万元；新列预算科目住房公积金72.88万元。预算资金增加的原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（2）商品和服务支出861.46万元。其中：办公费4.32万元，较上年增加0.09万元；印刷费1.44万元，较上年增加少0.03万元；水电费3.36万元，较上年增加0.07万元；邮电费2.88万元，较上年增加0.06万元；取暖费2.88万元，较上年增加0.06万元；差旅费3.36万元，较上年增加0.07万元；会议培训费2.4万元，较上年增加0.05万元；公务接待费1.44万元，较上年增加0.03万元；工会经费5.28万元，较上年增加1.19万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出830.1万元，较上年增加41.09万元。

（3）对个人和家庭补助31.16万元，较上年增加了15.27万元。其中：新列预算科目退休费1.71万元，为退休人员降温费；生活补助5.88万元，主要是遗属人员补助及公益性岗位人员补助；降温费4.5万元；取暖费18.84万元，较上年增加14.33万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.23万元，主要是职工享受独生子女保健费人员减少

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公’经费预算5.44万元，较上增加0.03万元。其中：2018年无因公出国（境）经费，较上年持平；2018年公务接待费1.44万元，较上增加0.03万元；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

2018年会议及培训费2.4万元，较上增加0.05万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费预算522.02万元。

1、工资福利支出为541.97万元，较上年增加了261.35万元。主要包括基本工资245.1万元，较上年增加了126.1万元；津贴补贴及奖金160.68万元，较上年增减少了0.94万元；基本保险养老缴费56.07万元，住房公积金72.88万元.

2、对个人和家庭补助31.16万元，较上年增加了15.27万元。其中：新列预算科目退休费1.71万元，为退休人员降温费；生活补助5.88万元，主要是遗属人员补助及公益性岗位人员补助；降温费4.5万元；取暖费18.84万元，较上年增加14.33万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.23万元，主要是职工享受独生子女保健费人员减少

3、商品和服务支出861.46万元。其中：办公费4.32万元，较上年增加0.09万元；印刷费1.44万元，较上年增加少0.03万元；水电费3.36万元，较上年增加0.07万元；邮电费2.88万元，较上年增加0.06万元；取暖费2.88万元，较上年增加0.06万元；差旅费3.36万元，较上年增加0.07万元；会议培训费2.4万元，较上年增加0.05万元；公务接待费1.44万元，较上年增加0.03万元；工会经费5.28万元，较上年增加1.19万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出830.1万元，较上年增加41.09万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区王莽街道办事处2018年部门预算报表.xls