西安市长安区五星街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区五星街道办事处主要职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决议、命令。

2、执行本地区经济和社会发展计划、管理本地区经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、计划生育等行政工作。

3、保护国家、集体、个人合法财产，维护社会秩序。保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益；保护宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。

5、承办区人民政府交办的其他事项。

部门机构设置：机关设置党政办公室，经济发展办公室，民政办公室，城乡环境卫生管理办公室。

二、2018年年度部门工作任务

1.不断抓好村级党组织标准化建设，抓好"三会一课"、"四议两公开"及三务公开等工作，提升党建运行规范化水平；完成农村党支部换届工作。

2.组织文化惠民活动两次，开展戏曲下乡、文化下乡四场以上。

3.完成2018年合疗征缴后续工作，完成劳动力统计转移、培训上报及新增城镇就业统计等考评指标任务；做好小额贷款、离退休职工管理工作；完成2018年农保的收缴、审核、发放工作；做好就业扶贫工作。

4.完成共同村征地拆迁任务；持之以恒拆除违法建筑；落实"铁腕治霾、保卫蓝天" "1+1+9"组合方案。

5.实施"亮化"工程，完成辖区街道路灯安装照明工作。

6.做好环境卫生提升工作，做好3个行政村垃圾分类工作；每月13日、25日开展"烟头革命"活动；做好"路长制""所长制"各项工作。

7.持之以恒正风肃纪，强化廉政宣传教育，加大执纪监督问责力度，在重大节日期间做好廉洁过节各项工作。

8.落实信访维稳常态化及战时"七项机制"，做好重大节日期间的信访维稳工作，做好重点人员的稳控；做好来访群众的接待工作；做好"12345"市民热线的回复办理工作。

9.做好"三夏""三秋"禁烧工作，全面"零"火点；上报农业产业结构调整项目2个，上报科技示范户3个；落实河长制各项工作要求；做好农村煤改清洁能源财政补贴发放工作；做好农业支持保护性补贴、农机补贴工作；做好产业脱贫工作，完成植树增绿工作。

10.完成南留、江南两个农村片区化中心社区的市级验收；做好支农惠农项目申报，做好经济普查的筹备工作；做好固投、社消等经济指标的统计工作；完善安全生产三级监管网络，签订安全生产目标责任书。

11.持续深入推进产业脱贫、健康脱贫等行业扶贫，实现建档立卡贫困户危房"清零"，注重以扶志扶智为重点的精神扶贫，加强基础设施建设、资金保障、监督执纪等专项工作，确保实现在册贫困户（除兜底户外）全部脱贫。

12.完成农村村委会换届选举工作；做好五保、低保审核、办理及发放工作。

13.完善便民中心建设，做好各类便民事项的办理及代办工作，优化办理流程，推进行政效能革命，做好"最多跑一次"事项公开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是本级预算单位。机关下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人、事业编制28人；实有人员49人，其中行政25人、事业24人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1097.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、长安区五星街道办事处2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年度本年收入合计1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

2、2018年度本年支出合计1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年度财政拨款收入合计1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

2、2018年度财政拨款支出合计1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出1097.21万元，较上年增加211.52万元，主要是基本支出增加211.52万元。原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1097.21万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出373.56万元。其中：行政运行320.72万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年减少8.1万元。财政事业运行32.84万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行）；其他一般公共服务支出20万元，主要用于社会公共事务支出，和上年持平。

（2）其他文化支出50.64万元，主要用于人员经费支出。较上年增加25.22万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出33.72万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含其他人力资源和社会保障管理事务支出）。较去年预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出2.79万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少24.92万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出330万元，其中：城管执法140万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，城乡社区环境卫生50万元，主要用于市容城建业务支出，其他城乡社区管理事务支出140万元，用于城市治理方面支出。和上年持平。

（6）农林水支出:306.5万元，其中：农业事业运行:84.1万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平;其他农业支出184.4万元，主要用于村干部补贴支出，较上年持平；对村民委员会和党支部的补助35万元，主要用于村级组织办公经费，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1097.21万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出462.58万元，较上年增加170.59万元。其中：基本工资158.82万元，较上年增加了33.06万元；津贴补贴及奖金161.83万元，较上年增减少了4.4万元；新列预算科目奖金7.04万元；新列预算科目机关事业单位基本养老保险缴费58.91万元；新列预算科目住房公积金75.98万元。预算资金增加的原因主要是2018年预算增加了奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（2）商品和服务支出32.66万元。其中：办公费4.32万元，较上年减少0.18万元；印刷费1.44万元，较上年减少0.06万元；水电费3.36万元，较上年减少0.14万元；邮电费2.88万元，较上年减少0.12万元；取暖费2.88万元，较上年减少0.12万元；差旅费3.36万元，较上年减少0.14万元；会议培训费2.4万元，较上年减少0.1万元；公务接待费1.44万元，较上年减少0.06万元；工会经费4.26万元，较上年增加2.26万元；公车运行维护费2万元，与上年持平；其他商品和服务支出579.51万元，较上年增加19.9万元。

（3）对个人和家庭补助26.78万元，较上年增加了17.78万元。其中：新列预算科目退休费1.44万元，为退休人员降温费；生活补助1.50万元，主要是遗属人员增加；降温费4.32万元；取暖费19.30万元，较上年增加14.8万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.22万元，主要是独生子女保健费标准提标。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公“经费预算3.44万元，较上减少0.06万元。其中：2018年无因公出国（境）经费，较上年持平、无增减变化；2018年公务接待费1.44万元，较上减少0.06万元，主要是严格执行因为八项规定，接待减少；2018年公务用车运行维护费2万元，较上年持平、无增减变化。

2018年会议及培训费2.4万元，较上减少0.1万元，会议及培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费预算522.02万元。

1、工资福利支出为462.58万元，较上年增加主要包括基本工资158.82万元，津贴161.83万元，基本保险养老缴费58.91万元，住房公积金75.98万元.

2、对个人和家庭补助26.78万元，较上年增加了17.78万元。其中：新列预算科目退休费1.44万元，为退休人员降温费；生活补助1.50万元，主要是遗属人员增加；降温费4.32万元；取暖费19.30万元，较上年增加14.8万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.22万元，主要是独生子女保健费标准提标。

3、商品和服务支出32.66万元。其中：办公费4.32万元，较上年减少0.18万元；印刷费1.44万元，较上年减少0.06万元；水电费3.36万元，较上年减少0.14万元；邮电费2.88万元，较上年减少0.12万元；取暖费2.88万元，较上年减少0.12万元；差旅费3.36万元，较上年减少0.14万元；会议培训费2.4万元，较上年减少0.1万元；公务接待费1.44万元，较上年减少0.06万元；工会经费4.26万元，较上年增加2.26万元；公车运行维护费2万元，与上年持平；其他商品和服务支出579.51万元，较上年增加19.9万元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区五星街道办事处2018年部门预算报表.xls