西安市长安区细柳街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区细柳街道办事处主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 细柳街道由一个行政机构和四个事业单位构成，行政单位是细柳街道办事处，下设党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城乡环境卫生办公室，社会治安综合治理办公室。四个事业单位是农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。

二、长安区细柳街道办事处2018年度主要工作任务

2018年，细柳街道将在区委、区政府的正确领导下，以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，聚焦区委三届五次全会精神，以加强基层党建为基础，在合作共建、社会治理和城际铁路建设上做亮点、树标杆，全力打赢脱贫攻坚、铁腕治霾、清洁细柳、换届选举等攻坚战，持续建设美丽、和谐、富裕新细柳。

1、基层党建抓出新成效

全面落实党要管党全面从严治党要求，持续加强党风廉政建设。坚持"两学一做"学习教育常态化，坚持每月一次支部书记例会制和擂台赛、每周一村干部例会、每月5日、20日党员活动日制度。创新和完善街道党校和高校合作机制，建设标准化党员教育培训基地。落实好"三会一课"、村干部坐班、为民代办等常规工作，发挥"民情大数据地图"重要作用。加强"联村大党委"建设，打造党建引领脱贫攻坚标准化建设示范村。做好人民武装工作。持续开展"共创幸福家园，我是党员我先做"活动，实行党员承诺公开全覆盖，充分发挥党员在脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作中的示范带头作用。加强精神文明建设，发挥村级道德讲堂、评理会、红白理事会作用，开展"好媳妇、好婆婆"等系列好人好事评选活动，弘扬正能量，营造"以党风带政风促民风"的良好氛围。

2、合作共建力争新突破

新型材料园建设方面，做好东庙、肖里等1930亩征地后续工作，苏宁易购、华泽镍钴、高科建材等10个项目顺利入园，确保"铂力特"项目建成并投产运营，保证纬二十八路、纬十六路、经四十路等占地623亩的14条路网顺利建成；国际社区建设方面，力促投资10亿元的"首创奥特莱斯商业中心"项目建设出形象，年底投入运营，为广大市民提供购物娱乐的盛大殿堂，同时完成细柳路、林韵北路、G一路等配套路网建设；另外，做到失地农民养老保险全覆盖，加强推进失地农民培训再就业，持续做好项目建设外围保障工作。

3、强化社会综合治理

加强群防群治和平安创建工作，确保村级视频监控安装率和路灯覆盖率达90%以上。每月至少开展一次与公安、工商、食药监、教育组等部门的联合执法。持续开展普法宣传，做好社区矫正和刑满释放人员的帮教工作，深入开展矛盾大排查、大化解活动，充分发挥村规民约、道德评理会等作用，确保矛盾不出村、不出街。规范网上信访事项办理流程，坚持"法律咨询日"制度，落实"第一调解员"工作制度，持续发挥"信访直通车"和"大调解委员会"作用，落实区"战时七项机制"和"常态化七项机制"，做好开发村非法集资、传销等违法活动防范打击力度，探索建立项目建设及重大事项风险评估报告制度，保证"零"进京非访和赴省市集访，营造良好营商环境。

4、全力打好四场"攻坚战"

一是用情用力做好大扶贫。持续加强扶贫政策宣传，以精神文明建设为抓手，激发脱贫内生动力。把握动态管理的各个环节，确保贫困户识别和退出精准，保证扶贫系统信息准确度。加大"中国社会扶贫网"的推广运用，发挥11家爱心企业帮扶作用。二是做好"铁腕治霾"常态化管理。按照区"铁腕治霾、保卫蓝天"1+1+9组合方案，全面落实"四治一增"重大部署，实行网格化管理，强化日常巡查处置，加大"煤改电"、"煤改气"和煤炭削减工作力度，坚决打赢"治污减霾"攻坚战。三是攻坚克难完成第十次村民换届。按照财务管理制度，落实好村务公开，做好村级财务换届前审计，提前谋划介入，摸透村情民情，化解热点难点问题，依法平稳推进三委会换届选举工作。四是强化环境治理。对街道进行提升改造，全面修复街道道沿、人行道、路灯，补植樱花、绿篱等绿植1000米，打造亮点示范街。加大"四改两拆""卫片督办"联合执法力度，打击"六乱"，营造良好投资环境；巩固农村环境卫生综合整治成果，全面落实一天两扫、全天保洁，垃圾日产日清、规范填埋等环境卫生长效管理机制。

5、齐力推进城际铁路建设

全力配合西安至法门寺城际铁路项目（西法南线）建设，按照项目进度计划，完成征地拆迁和地面附着物赔付工作，为贯彻"交通+旅游"发展战略贡献力量。

6、持续保障和改善民生

一方面，集中精力做好区级民生重点项目建设。完成投资1200万元的细柳生态化污水处理厂建设工作，解决细柳镇区居民及周边内涝排水问题。另一方面，不断提高政府服务水平。对街道便民服务中心进行改造，扩大服务范围，增加"最多跑一次"清单内容。加强劳动力培训转移、小额贷款和创业培训，提高城镇就业水平。落实好低保、五保、临救等惠民政策，持续加大文化教育投入，整合食品药品监督和农产品质量监督力量，落实安全生产责任制，保证安全事故"零发生率"的良好记录。

7、深化农村改革，加大乡村振兴

巩固和完善农村基本经营制度，做好农村产权制度改革，打造好"三变"典型。持续发挥"花卉之乡，建筑之都"的先天优势，引导和培育分散种植向集中集约高效发展，培育先进现代农业发展项目，发挥引领带动作用，增加农民收入。

8、强化作风建设，锻造细柳铁军

严格按照"对党忠诚、情系人民、勤学善思、敢于担当、勇于创新、求真务实、狠抓落实、严于律己"的铁军要求，深入落实"三项机制"，严格执行区委"十条铁规"，加强执纪问责力度，完善《首问责任制》、请销假制度、学习日制度和《机关十条规定》，制定《信息推送制度》、《优秀办所月评比制度》，营造积极向上、敢比敢超的干事创业文化，锻造细柳铁军。

三、长安区细柳街道办事处预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算

四、长安区细柳街道办事处人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制73人，其中行政编制33人、事业编制40人；实有人员68人，其中行政28人、事业40人。单位管理的离退休人员34人。

五、长安区细柳街道办事处国有资产使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、长安区细柳街道办事处预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1369.51万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、长安区细柳街道办事处2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年度本年收入合计1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.60万元，项目支出减少118.65万元。

2、2018年度本年支出合计1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.60万元，项目支出减少118.65万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年度财政拨款收入合计1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.60万元，项目支出减少118.65万元。

2、2018年度财政拨款支出合计1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.60万元，项目支出减少118.65万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.6.万元，项目支出减少118.65万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出1369.51万元，较上年增加177.95万元，主要是基本支出增加296.60万元，项目支出减少118.65万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1369.51万元，按支出功能科目分，包括：

　　（1）一般公共服务支出533.58万元，其中行政运行 438.49万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加177.92万元；公用经费38.5万元和上年持平，工会经费6.1万元，较上年增加0.12万元，人员经费增加较上年增加177.80万元，主要是预算增加了离退休费、社会保障缴费及住房公积金等。其他政府办公厅及相关机构事务支出15万元，用于突发事件维稳处理，和上年持平。财政事业运行50.09万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政运行和农业事业运行）。其他一般公共服务支出30万元，主要用于社会公共事务支出，和上年持平。

　　（2）其他文化支出54.83万元，主要用于人员经费支出。较上年增加40.49万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

　　（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出33.48万元，主要用于人员经费支出。上年增加23.17万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出3.75万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少36.22万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出285万元，其中城管执法100万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，城乡社区环境卫生45万元，主要用于市容城建业务支出，其他城乡社区管理事务支出140万元，用于城市治理方面支出。和上年持平。

（6）农林水支出426.43万元，其中农业事业运行166.05万元，主要用于人员经费支出，农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平。其他农业支出216.38万元，主要用于村干部补贴支出，较上年减少99.65 万元，由于9各村划转到沣东新城斗门街办。对村民委员会和党支部的补助41万元，主要用于村级组织办公经费。较上年减少19万元，由于9各村划转到沣东新城斗门街办。

                                        单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1369.51万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出658.92万元，较上年增加249.95万元。其中基本工资229.08万元，较上年增加了53.81万元，津贴补贴及奖金238.1万元，较上年增加了4.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.2万元，较上年增加了84.2万元，住房公积金107.54万元，较上年增加107.54万元。主要是2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金科目。

（2）商品和服务支出640.73万元，较上年减少了118.53万元。其中办公费6.3万元，与上年持平，印刷费2.1万元，与上年持平，水电费4.9万元，与上年持平，邮电费4.2万元，与上年持平，取暖费4.2万元，与上年持平，差旅费4.9万元，与上年持平，会议培训费3.5万元，与上年持平，公务接待费2.1万元，与上年持平，公车运行维护费2万元，与上年持平，工会经费6.1万元，较上年增加0.12万元，其他商品和服务支出600.43万元，较上年减少118.65万元，主要是2017年9各村划转到沣东新城斗门街办，导致村级办公经费和村干部补贴都相应减少。

（3）对个人和家庭补助69.86万元，较上年增加了46.53万元。其中离休费17.6万元，较上年增加17.6万元；退休费2.79万元，较上年增加2.79万元；主要是退休费和离休费是2018年新增科目。抚恤金2万元，较上年增加0.37万元，主要是抚恤金标准提标；生活补助7.7万元，减少0.47万元，主要是遗属人员减少；降温费6.66万元，与上年持平；取暖费30.03万元，较上年增加23.91万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.72万元，较上年增加0.12万元主要是独生子女保健费标准提标；其他对个人和家庭补助2.36万元，较上年增加2.21万元，主要是增加了关工委经费等。

                                                           单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公"经费预算4.10万元，与上年无变化。2018年无因公出国（境）经费，与上年无变化；2018年公务接待费2.10万元，与上年无变化；2018年公务用车运行维护费2万元，与上年无变化。

2018年会议及培训费3.5万元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行经费46.6万元，较上年增加0.12万元。其中：办公费6.3万元，与上年持平；印刷费2.1万元，与上年持平；水电费4.9万元，与上年持平；邮电费4.2万元，与上年持平；取暖费4.2万元，与上年持平；差旅费4.9万元，与上年持平；会议培训费3.5万元，与上年持平；公务接待费2.1万元，与上年持平；公车运行维护费2万元，与上年持平；工会经费6.1万元，较上年增加0.12万元；其他商品和服务支出6.3万元，较上年持平。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区细柳街道办事处2018年部门预算报表.xls