西安市长安区兴隆街道办事处2018年部门预算说明

一、兴隆街道办事处主要职责               

　　1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

　　2、指导和帮助辖区居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

　　3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

　　4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

　　5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

　　6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

　　7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

　　8、承办西安市长安区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

  今年我们将从以下六个方面着手开展工作：

1.继续抓好两区共建项目。配合高新区完成良家滩西部国际社区的项目进度，按照区委区政府的时间节点要求完成各项任务;配合常宁新区梦想小镇项目的开展及建设任务，按照要求完成项目进度。 

2.继续服务好回迁群众。按照区委兴隆社区管理工作会议要求，落实好19项具体工作任务，重点完成"社区变景区"的项目实施;探索建立城市社区的服务管理机制，加快城市化社区管理服务职能的转变。

3.抓好基层组织建设，以基层组织建设促进社会管理手段的创新，完成农村-社区的转变;加大基层干部培训力度，培养从管理职能向服务职能转变的主动意识。 4.加大安全事故防控力度，继续抓好安全生产、食品药品安全及校园周边安全工作，杜绝一切形式的安全事故发生，切实维护辖区内群众的生命财产安全。

 5.继续加大治污减霾工作力度。继续加大对毁田挖沙、倾倒垃圾等土地违法活动的查处力度;继续加大对过境渣土车抛洒渣土、施工工地扬尘等现象的巡查管控力度;继续加大对洨河、沣河等水域河道河堤陈旧的治理力度;继续加大对农村环境卫生的日常管理力度，还人民群众蓝天绿水。

6.做好农村两委会换届工作，确保选举工作平稳有序，选举结果真实有效。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。兴隆街道机关设9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡环境卫生办公室、扶贫开发办公室、人大工作委员会办公室、社会治安综合治理委员会办公室、计划生育办公室、社区管理办公室。

四、部门人员情况说明

截止2017年12月31日，长安区兴隆街道办事处核定的行政编制34人，实有公务员30人，事业编制34人，实有事业干部50人，自收自支人员2人。单位管理的退休人员25人，遗属及六十年代精简人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.88万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）一般公共预算收支预算总体情况。

2018年一般公共预算收入1417万元，较2017年度一般公共预算收入1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

2018年一般公共预算支出1417万元，较2017年度一般公共预算支出1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入1417万元，较2017年度一般公共预算财政拨款收入1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

2018年一般公共预算财政拨款支出1417万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支出1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入1417万元，较2017年度一般公共预算财政拨款收入1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

2018年一般公共预算财政拨款支出1417万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支出1067.04万元，增长32.79%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1417万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支出1067.04万元，增长32.79%，按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：一般公共运行支出579.09万元，同比2017年的468万元增加了111.09万元，增长23.74%。主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。文化体育与传媒支出92.74万元，同比2017年的468万元增加了111.09万元，增长23.74%。主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。社会保障与就业支出50.24万元，此项是2018年新增的功能分类科目，主要原因是预算编制口径指标的变化。医疗卫生支出4.16万元，同比2017年40.68万元减少了36.52万元，主要原因是预算编制口径指标的变化。城乡社区事务支出300万元，同比2017年的300万元没有变化。农林水支出390.77万元，同比2017年的207.12万元增加了183.65万元，增长88.67%，主要是职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标及职工人数的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算845.12万元，同比2017年的505.76万元增加了339.36万元，增加67.10%，支出增加的主要原因是2018年职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。其中：
工资福利支出预算741.47万元，同比2017年的434.38万元增加了307.09万元，增加70.70%，支出增加的主要原因是2018年职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标，2018年新增人员的工资、调资等。
商品和服务支出预算55.97万元，同比2017年的51.63万元增加了4.34万元，增加8.41%，支出增加的主要原因是2018年职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。对个人和家庭的补助支出预算47.68万元，同比2017年的19.75万元增加了27.93万元，增加141.42%，支出增加的主要原因是2018年职工工资津贴奖金的增长和新增了住房公积金和养老保险缴费的预算指标。（2）项目支出预算571.88万元，同比2017年的561.28万元增加了10.6万元，增加了1.89%，支出增加的主要原因是对突发事件处理经费的增加。
    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

西安市长安区兴隆街道办事处2018年"三公"经费预算6.46万元，较2017年"三公"经费预算6.25万元，增加0.21万元。增加了3.36%，主要原因是机关人员的增加，费用基数增加。其中因公出国费0元，2018年我单位无因公出国费用支出，与上年持平。公务接待费2.46万元，较2017年公务接待费2.25万元，增加0.21万元，主要原因是机关人员的增加，费用基数增加。公务用车及运行维护费4万元，与上年持平，无增减变化。2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费、培训费预算4.10万元，较2017年预算的3.75万元增加0.35万元，增加了9.33%，主要原因是机关人员的增加导致预算基数的改变。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算55.97万元，较2017年51.63万元增加4.34万元，增长了8.41%，主要原因是机关人员的增加导致预算基数的改变。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。         

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4."三公"经费：纳入区财政预算管理的"三公"经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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