西安市长安区杨庄街道办事处2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构情况

本单位内设6个行政科室，分别是：党政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室；4个事业机构，分别是：财政所、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年。我们将以党的十九大精神为引领，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照"追赶超越"定位和"五个扎实"要求，全力以赴抓重点、强弱项、补短板，奋力追赶、加速超越，着力打造"山水杨庄、和谐杨庄、富裕杨庄"。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

（一）以精准脱贫工作为中心，持续改善民生。严格四支队伍及联户帮扶干部管理，全面落实脱贫攻坚各项政策，积极主动作为，进一步完善6个贫困村基础设施，不断壮大农村集体经济，切实解决152户贫困群众生产生活困难，确保脱贫目标按期完成。争取各方面资金支持，不断丰富农村文化生活，积极提供免费、丰富的文化下乡活动，力争全面完成村级标准化卫生室、农村幸福院、文化健身广场和图书室等规范运行。

（二）以特色小镇建设为重点，稳步发展经济。争取完成总投资30.8亿元、2.1平方公里的唐文化山水小镇规划设计及土地审批等前期工作，完成村组土地协调工作，通过特色小镇建设带动周边村落经济发展，各村根据自身特有条件发展特色产业，打造一村一品模式。

（三）以乡村振兴战略为契机，促进城乡融合。积极实施乡村振兴战略，计划争取资金200余万元，重点打造侯官寨、上堡子、十里庙、西木斯、红庙子等5个特色"美丽宜居村庄"；支持宏府侯官寨都市型现代农业观光园、北大商会南佛生态观光园、国家粮食种植示范区等现代农业龙头企业发展，进一步增加资金投入，提升基础设施水平，规范园区科学运营，加大宣传推介，带动周边村庄劳动力就业，实现企业发展和农民增收"双赢"局面；完成上堡子村田园综合体开发项目、魏家岭村精品民宿产业项目和大寨村水乡农家项目包装招商及启动工作，进一步促进城乡融合，提升居民生活幸福指数。

（四）以秦岭生态保护为依托，协调全域发展。加大招商引资力度，精心策划包装策划和推介太兴山风景区项目，引进优势企业参与运转经营，着力打造"铁顶武当—终南第一峰"之奇观；精心策划和举办杨庄油菜花节、槐花节等旅游节日，继续扩大对外知名度，吸引客商投资兴业，带动周边三产发展，进一步促进农民增收。

（五）以"三个革命"为抓手，努力提质增效。不断完善长效管理机制，不断创新解决"城乡清洁难"、"群众办事难"等问题的方法，重点抓好"烟头革命"、"厕所革命"、"行政效能革命"。并以"三个革命"为抓手，举一反三，进一步明确和夯实责任，加大宣传整治力度，切实做到"垃圾不落地，杨庄更美丽"、"让群众最多跑一次"。

（六）以"三项机制"为保障，全力锻造铁军。深入贯彻落实"三项机制"，尤其把握好其在"村两委"换届选举过程中的运用，严把政治关、能力关、作风关、责任关、廉洁关，努力将想干事、能干事优秀村干部、优秀退伍青年、农村致富带头人、回乡创业大学生充实到村级班子，稳步完成党支部、村委会、监委会、村民代表、村民小组长、群众代表、道德评理会、红白理事会等换届选举工作。加强新任村组干部、机关干部的教育培养、管理监督、作风锤炼、激励约束等各环节的管理，分步实施提升"八项本领"行动计划，努力打造一支"对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力"的杨庄铁军，为奋力追赶超越、打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康，加快建设"山水杨庄、和谐杨庄、富裕杨庄"提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

    长安区杨庄街道办事处属于一级核算单位，预算单位由杨庄街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

    截止2017年底，本单位人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政20人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年3月15日，本预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1096.32万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

     2018年本预算单位年初预算收入1096.32万元，2017年预算收入905.69万元，2018年同比增长190.63万元。主要为原因为工资福利类收入增加。

    2018年本预算单位年初预算支出1096.32万元，2017年预算支出905.69万元，2018年同比增长190.63万元。主要为原因为工资福利类支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

    2018年本预算单位财政拨款收入1096.32万元，2017年财政拨款收入905.69万元，2018年同比增长190.63万元。主要为原因为工资福利类收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本预算单位一般公共预算拨款收入1096.32万元，2017一般公共预算拨款收入905.69万元，2018年同比增长190.63万元。主要为原因为工资福利类收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。部门"三公"经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对"三公"经费增减变化原因的分析说明。

    2018年三公经费预算数7.68万元，较2017年增加0.4万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算33.33万元，2017年机关运行经费预算30.23万元，增加3.1万元，主要原因为人员增加，各项支出增加。

（八）政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3."三公"经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区杨庄街道办事处2018年部门预算报表.xls