西安市长安区引镇街道办事处2018年部门预算说明

一、西安市长安区引镇街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2017年，我街道工商税收完成4164.83万元；固定资产投资完成8.8亿，社会消费品零售总额完成4.82亿，粮食产量达到2.9万吨，蔬菜产量达 1.6万吨。2018年要在此基础上要稳步推进，使经济指标实现质的飞跃。具体到经济社会每一方面，做到以下几点：

1、千方百计稳增长,在提高发展质量上下功夫

紧盯在手项目，紧抓考核督查，竭力优化项目环境，加速推进陕西监狱、百丽鞋业二期、陕西铁投等在建项目尽早出形象，切实推进金和印务、银星药用包装材料等前期项目尽早开工，不断突显大项目带动效应，加快形成产业聚集。继续深化与园区合作共建力度，集中精力推进基础设施PPP整体开发项目，抓紧园区环保、燃气、供热等基础配套建设，不断增强引镇辐射带动能力。落实招大选优和片区化开发工作思路，坚持招大引强，增强经济发展后劲。

2、全力以赴创宜居,在乡村振兴上求突破

依托资源优势，积极发展田园综合体、特色民宿建设，做强农业产业。加快安上、五里庙等村"三变改革"步伐，努力实现村集体经济收入稳步增长。加快推进引镇5平方公里总体规划评审报批工作，争取早日获批，为今后的招商发展做好用地和规划准备。积极稳妥推进镇区雨污管网、西汤路镇区改造、西渝高铁建设等工作，全力以赴推进太阳葡萄小镇、中荷马铃薯小镇建设，切实提高引镇生态宜居水平、投资服务水平、群众生活品质。依托"一核两委一校一会"，不断深化社会治理创新。坚持精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。统筹做好美丽乡村建设、维稳信访、安全生产、劳动就业、社会保障等工作，不断提高辖区群众幸福感。

3、持之以恒优生态,在环境改善上谱新章

严格落实秦岭生态环境保护《条例》和《管理办法》，全力打击各类违法违规行为，加速构建绿色生态体系。严格落实"河长制"工作，健全完善河道长效监管机制，突出河道排污、垃圾堆放等问题治理，加快推进浐河流域综合治理工程，确保辖区绿水环绕、水韵悠长。加强对建筑工地、扬尘企业、排污企业的监管整治，持续做好森林防火、秸秆禁烧、植树增绿等工作，不断改善辖区环境质量。

4、聚精会神抓党建,在作风建设上再发力

领导班子严格遵守、认真履行关于加强班子和党风廉政建设的若干规定，不断提升"八项本领"。积极实施党建强产业、党建优服务、党建助扶贫等"党建+"工程，努力使每个党支部成为引领发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的先锋典范。切实抓好街村干部党性党风、业务素质专题培训，持之以恒正风肃纪，提高办案办访效率，力促党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力营造群策群力谋发展、同心同德抓落实的良好工作格局。

三、部门预算单位构成

长安区引镇街道办事处属于本级核算单位。机关下设5个事业机构，分别是：财政所、农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、劳动保障事务所。

本单位内设6个行政科室，分别是：党政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制99人，其中行政编制50人、事业编制49人；实有人员69人，其中行政37人、事业32人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年3月15日，本预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备5台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2319.42万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本预算单位年初预算收入2319.42万元，2017年预算收入2056.82万元，2018年同比增长262.6万元。主要为原因为工资福利类收入增加。

2018本预算单位年初预算支出2319.42万元，2017年预算支出2056.82万元，2018年同比增长262.6万元，主要原因为工资福利类支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本预算单位财政拨款收入2319.42万元，2017年财政拨款收入2056.82万元，2018年同比增长262.6万元。主要为原因为工资福利类收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本预算单位一般公共预算拨款收入2319.42万元，2017一般公共预算拨款收入2056.82万元，2018年同比增长262.6万元。主要为原因为工资福利类收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

部门"三公"经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对"三公"经费增减变化原因的分析说明。

2018年度“三公”经费预算支出6.07万元，2017年度“三公”经费预算支出10.07万元，同比下降4万元，主要原因是核定车辆减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算47.85万元，相比2017年下降3.94万元，主要原因为公务公车经费缩减4万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8."三公"经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区引镇街道办事处2018年部门预算报表.xls