西安市长安区子午街道办事处2018年部门预算说明

一、长安区子午街道办事处主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施。

3、负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作

4、负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。

5、协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。

6、协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8、接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。

9、承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置

子午街道由一个行政机构和四个事业单位构成。行政单位是子午街道办事处，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生办公室、社会治安综合治理办公室；四个事业单位是财政所、社保所、农业服务站、文化广播服务站。

二、2018年年度部门工作任务

1、提升基层组织 要切实发挥基层组织战斗堡垒作用，稳妥完成第十次换届选举工作。在这里特别要强调的是：要全力以赴抓好子午村、曹村基层组织示范村试点工作。

2、建设五美乡村和特色民宿  要以我区创建国家全域旅游示范区为契机，依托辖区丰富旅游生态资源和浓厚文化底蕴，以发展乡村旅游，打造历史文化休闲古镇为主题，围绕"生态、民俗、宗教"三大主题，努力把子午打造成秦岭脚下的一颗璀璨明珠。一是在五美乡村建设上，力争创出一批，各美其美、美美与共的乡村特色；二是在特色民宿上，要进一步壮大民宿规模，大力发展民宿经济，走出子午特色。

3、服务项目落地  要牢固树立"抓项目就是抓发展、抓发展就必须抓项目"，深入开展"优化营商环境提升年"活动，不遗余力优化营商环境，力促子午老字号巨匠小镇尽快落地。 

4、脱贫攻坚  要把脱贫攻坚作为头等大事和一号民生工程，压实责任，攻坚克难，补齐短板、提质增效、精准施策，要细致化、精准化工作，实现在册贫困户（除五保户外），全部脱贫。

三、部门预算单位

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，子午街道人员编制人数为75人，其中行政编制37人、事业编制38人；实有人员71人，其中行政30人、事业41人。单位管理的离退休人员30人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1548.18万元.

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度预算收入1548.18万元，本年收入与上年对比的增加481.63万元，较上年增加45.16%。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

2018年度预算支出1548.18万元，本年支出与上年对比的增加481.63万元，较上年增加45.16%。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收入1548.18万元，财政拨款收入与上年对比的增加481.63万元。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

2018年度财政拨款支出1548.18万元，财政拨款收入与上年对比的增加481.63万元。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入1548.18万元，本年收入与上年对比的增加481.63万元。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

2018年一般公共预算支出1548.18万元，本年支出与上年对比的增加481.63万元。其中基本支出增加308.61万元；项目支出增加173.02万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1548.18万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出566.01万元，其中行政运行 454.62万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加182.53万元，主要是预算增加了离退休费、社会保障缴费及住房公积金、抚恤金等；其他政府办公厅及相关机构事务支出10万元，用于突发事件维稳处理，较上年增加10万元。财政事业运行71.39万元，主要用于人员经费支出（2017年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政运行和农业事业运行）。其他一般公共服务支出30万元，主要用于社会公共事务支出，和上年持平。

（2）其他文化支出68.80万元，主要用于人员经费支出。较上年增加32.23万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出32.99万元，主要用于人员经费支出。上年增加7.83万元，主要是预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出24.82万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少21.32万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出440万元，其中城管执法100万元，较上年增加20万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，；城乡社区环境卫生80万元，较上年增加20万元，主要用于市容城建业务支出；其他城乡社区管理事务支出260万元，用于城市治理方面支出140万元，和上年持平，新增污水处理厂运营经费120万元。

（6）农林水支出436.88万元，其中农业事业运行188.98万元，主要用于人员经费支出，农产品质量安全3万元，主要用于农产品检测等方面支出，和上年持平。其他农业支出205.9万元，主要用于村干部补贴支出，较上年增加3.02 万元。对村民委员会和党支部的补助39万元，主要用于村级组织办公经费，和上年持平。        

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1548.18万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出674.4万元，较上年增加242.69万元。其中基本工资231.29万元，较上年增加了45.77万元；津贴补贴及奖金248.38万元，较上年增加了2.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费85.55万元，较上年增加了85.55万元；住房公积金109.18万元，较上年增加109.18万元。主要是2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金科目。

（2）商品和服务支出781.27万元，较上年增加了169.68万元。其中办公费6.48万元，较上年减少0.54万元；印刷费2.16万元，较上年减少0.18万元；水电费5.04万元，较上年减少0.42万元；邮电费4.32万元，较上年减少0.36万元；取暖费4.32万元，较上年减少0.36万元；差旅费5.04万元，较上年减少0.42万元；会议、培训费3.6万元，较上年减少0.3万元；公务接待费2.16万元，较上年减少0.18万元；公车运行维护费4万元，与上年持平，工会经费6.27万元，较上年减少0.04万元，其他商品和服务支出737.88万元，较上年增加172.48万元，主要是2018年新增污水处理厂运营经，街道执法队经费等。

（3）对个人和家庭补助92.51万元，较上年增加了69.26万元。其中退休费2.7万元，较上年增加2.7万元；主要是退休费是2018年新增科目。抚恤金45.83万元，较上年增加45.83万元，主要是3名职工的抚恤金和丧葬费补助；生活补助7.05万元，增加0.59万元，主要是遗属人员增加；降温费6.66万元，减少0.36万元，主要是人员减少；取暖费28.77万元，较上年增加22.15万元，主要是2018年取暖费提标及补发2017年；独生子女保健费0.5万元，较上年增加0.1万元主要是独生子女保健费标准提标；其他对个人和家庭补助1万元，较上年减少1.75万元。

                                                                                                单位：万元 

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公"经费预算6.16万元，减少0.18万元。2018年无因公出国（境）经费，较上年持平；2018年公务接待费2.16万元，减少0.18万元，因压缩政府三公经费开支，故而支出减少；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

2018年会议及培训费3.6万元，减少0.3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费49.87万元，较上年减少3.34万元，主要是人员减少。其中办公费6.48万元，较上年减少0.54万元；印刷费2.16万元，较上年减少0.18万元；水电费5.04万元，较上年减少0.42万元；邮电费4.32万元，较上年减少0.36万元；取暖费4.32万元，较上年减少0.36万元；差旅费5.04万元，较上年减少0.42万元；会议、培训费3.6万元，较上年减少0.3万元；公务接待费2.16万元，较上年减少0.18万元；其他商品和服务支出6.48万元，较上年减少0.54万元；公车运行维护费4万元，与上年持平，工会经费6.27万元，较上年减少0.04万元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市长安区子午街道办事处2018年部门预算报表.xls