一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行研判；负责全区干部工作的宏观管理；负责考核区管领导班子运行情况；负责考察、任用区管干部和相关单位科级干部；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部；办理区管干部的离退休审批手续；负责区管干部档案管理，指导全区干部档案管理工作。

2.贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责党员的统计工作。

3.组织制定全区干部培训教育规划，负责全区各级干部的培训；对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；指导街道党校开展工作。

4.负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作。

5.开展人才工作调研，向区委提出加强改进人才工作的意见建议；引进和管理各类人才。

6.负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

7.负责党员干部的来信来访工作。

8.负责组织工作信息宣传工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区委组织部设8个内设机构，分别为：办公室、研究室、组织科、干部一科、干部二科、区农村基层组织建设办公室、组织建设科、宣传教育科。

二、2018年年度部门工作任务

1．持续深入加强理论武装。认真落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党这个重大政治任务。举办好各类党的十九大精神专题培训班。制定《长安区2018-2022年干部教育培训规划》。

2．突出理想信念宗旨培训。组织新提任处级领导干部延安精神再教育培训。完成上级各类调训任务。

3．从严加强干部队伍建设。全面贯彻选人用人新要求，突出政治标准，做到"3个坚持"，实施"11113"计划。

4．建立健全干部台账管理机制。建立干部数据库，分类形成干部信息台账，全面掌握干部的基本情况，为更加有效地发现人才、使用人才、发展人才提供依据。

5．从严监督管理干部。做好干部选拔任用、任职备案工作、领导干部个人有关事项的随机抽查和重点抽查核实、出国（境）政审工作。

6．进一步做好人才工作。制定招才引智年度计划和政策制度，突出引进高端及急需紧缺特殊人才；落实高层次人才用人单位及中介机构奖励政策，落实住房、医疗、子女就学、落户等方面优惠政策。

7．严格党内政治生活。以处级领导干部为重点，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，党的十九大精神学习、习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课统筹安排，继续推进"两学一做"常态化制度化。在全区开展"不忘初心、牢记使命,加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求"大调研。完善"六个一"常态化民主生活会制度。

8．统筹推进各领域基层党建工作。持续做好党建促脱贫攻坚工作，坚持"1346"工作法，加强"四支队伍"管理，拓展"支部+X+贫困户"模式，发挥党支部和党员在带动脱贫攻坚、壮大集体经济中的"两个作用"。保质保量按时完成换届选举任务，选优配强村级党组织班子。以村级党组织标准化建设为契机，抓好农村党组织"四议两公开""党员承诺制"等制度落实。将党建联席会作用发挥情况纳入年度目标考核，充分发挥街道党工委和社区党支部在区域化党建工作中的引领作用，推进辖区内街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动；深入推进社区党建品牌创建工作，发挥典型领路作用。探索创新非公企业和社会组织党建工作。打造商圈楼宇党建工作品牌；构建"双线"服务模式，线上以"非公党建工作群+长安非公党建公众号"为依托，开展"点对点"服务，线下以"区级党群服务中心+26个党建工作指导站"为依托，规范指导内容，开展"面对面"服务。统筹推进机关、学校、国企等各领域党建工作。

9．改进党员发展和教育管理。配合区委庆祝改革开放四十周年和建党97周年，开展系列专题活动。制定2018年全区党员发展计划，做好党员发展工作。做好党费收缴使用管理、党内关怀激励等工作。利用长安党建网、长安组工微信公众号、区电视台、《长安开发》等媒体，开展系列宣传工作。做好党员年度在线考试和党员远程教育工作。

10．建设高素质党务工作者队伍。区委组织部每年对街道党务工作者进行一次全员培训，推进街道党务工作者专业化建设。

11.打造长安铁军排头兵。持之以恒建设"讲政治、重公道、业务精、作风好"模范部门，培育践行"心要静、脑要动、腰要硬、行要正"的部风。深入推进"两学一做"学习教育常态化制度化。开展创建"学习型"机关活动，从严加强组工干部日常教育管理监督。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制24人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政18人、工勤1人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，资产总额121.77万元，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款461.38万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度收入预算461.38万元，较2017年度收入预算639万元，减少27.80%，总支出预算461.38万元。较2017年度一般公共预算收入639万元，减少177.62万元，降幅27.80%，减少原因主要是大学生村官减少导致工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年度收入预算461.38万元，较2017年度收入预算639万元，减少27.80%，总支出预算461.38万元。较2017年度一般公共预算收入639万元，减少177.62万元，降幅27.80%，减少原因主要是大学生村官减少导致工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算收入461.38万元，较2017年度一般公共预算收入639万元，减少177.62万元，降幅27.80%，总支出预算461.38万元。减少原因主要是大学生村官减少导致工资支出减少。

一般公共预算支出461.38万元，较2017年度一般公共预算支出639万元，减少177.62万元，降幅27.80%，总支出预算461.38万元。减少原因主要是大学生村官减少导致工资支出减少。

基本支出预算279.68万元，占总支出预算60.62%，其中：工资福利支出239.42万元，对个人和家庭补助支出24.55万元；商品和服务支出15.71万元。较2017年430.3万元减少150.62万元，减少35.00%，主要是大学生村官减少导致工资支出减少。

项目支出预算181.70万元，占总支出预算39.38%，其中：一般行政管理事务168.90万元，其他组织事务支出12.80万元。其他组织事务支出主要为维持农村党员远程教育工作所用的各项支出。较2017年208.70万元减少27万元，主要是远程教育管理员补贴费用减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出461.38万元，占总支出预算100.00%。基本支出279.68万元，项目支出181.70万元。其中：行政运行279.68万元，占总支出60.62%，一般行政管理事务168.90万元，占总支出预算36.61%，其他组织事务支出12.80万元，占总支出预算2.77%。较2017年度一般公共预算支出415.03万元增加46.35万元，主要是增加住房公积金38.65万元，养老保险缴费28.27万元。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

（1）工资福利支出239.42万元，占总支出预算51.89%。指我部开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资80.17万元，津贴补贴87.23万元，奖金（公务员第十三个月工资）5.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元，住房公积金38.65万元。

（2）对个人和家庭的补助支出24.55万元，占总支出预算5.32%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费9.19万元，取暖费9.46万元等。

（3）商品和服务支出197.41万元，占总支出预算42.79%。指我部在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出15.71万元，项目支出181.70万元。主要包括：办公费2.76万元、印刷费0.92万元、邮电费1.84万元、差旅费2.07万元、会议费0.92万元、公务接待费1.15万元、工会经费2.21万元、其他商品和服务支出181.70万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费及会议费、培训费等预算情况

西安市长安区审计局2018年"三公"经费预算3.15万元，较2017年"三公"经费预算5.45万元，减少2.3万元。其中因公出国境费用0元，无变化；公务接待费用1.15万元，减少2.3万元；公务用车运行维护费2万元，无变化。变化的主要原因是人员减少导致公务接待费用减少。2018年会议、培训费预算0.92万元，较2017年度预算2.76万元，减少1.84万元，减少原因为人员减少导致会议费用减少1.84万元。

（七）机关运行经费安排情况

1.工资福利支出239.42万元，占总支出预算51.89%。指我部开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资80.17万元，津贴补贴87.23万元，奖金（公务员第十三个月工资）5.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元，住房公积金38.65万元。

2.对个人和家庭的补助支出24.55万元，占总支出预算5.32%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费8.74万元，取暖费9.46万元等。

3.商品和服务支出197.41万元，占总支出预算42.79%。指我部在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出15.71万元，项目支出181.70万元。主要包括：办公费2.76万元、印刷费0.92万元、邮电费1.84万元、差旅费2.07万元、会议费0.92万元、公务接待费1.15万元、工会经费2.21万元、其他商品和服务支出181.70万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年政府采购预算9万元，并已公开。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

中共西安市长安区委组织部2018年部门预算报表.xls