一、部门主要职责
长安区二轻工业总公司主要职责：依照国家的法律、法规对全区城镇集体企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中的问题，维护和保障企业和职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策，促进经济发展。
我单位前身为长安县手工业管理局，成立于1961年6月。1985年11月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。我单位设立安全生产科，办公室、财务科、人事科四个科室。
二、2018年年度部门工作任务
2018年长安区二轻工业总公司工作任务：解决长安区外贸服装厂拆迁安置和长安区机械厂等3户改制企业遗留问题；做好全系统信访维稳、矛盾纠纷排查化解工作；做好系统困难职工脱贫建档立卡工作；抓好企业安全生产培训和监管工作；完善集体资产管理机制创新工作；完成区委、区政府部署的重点工作任务等。
三、部门预算单位构成
长安区二轻工业总公司预算单位构成为1个独立核算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属国有资产共计47.79万元。其中共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款42.5万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照预算收支平衡原则，本部门总体收支134.95万元与上年的137.52万元对比减少2.57万元，变化原因是2017年新增退休人员1人。
（二）财政拨款收支情况。
按照预算收支平衡原则，本部门财政拨款收支134.95万元与上年137.52万元对比减少2.57万元，变化原因是2017年新增退休人员1人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支134.95与上年137.52对比减少2.57万元，变化原因是2017年新增退休人员1人。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门支出按功能分类属216类"商业服务业等支出"的02款"商业流通事务"。
①商业服务业等支出92.45万元，较上年76.92万元相比增加15.53万元，主要增加住房公积金、养老保险等项目。
②其他商业流通事务支出42.50万元，较上年60.60万元相比减少18.10万元，主要是上年度预算含办公房屋维修费用。
3．支出按经济科目分类的明细情况
①工资福利支出77.76万元，较上年64.84万元增加12.92万元。主要是：基本工资增加0.55万元，津贴补贴减少4.2万元；住房公积金12.28万元，社会保障缴费增加4.29万元。
②商品和服务支出47.02万元（基本支出4.52万元；项目支出42.5万元），较上年65.78万元减少18.76万元。其中项目支出减少18.1万元,基本支出减少0.66万元。
③对个人和家庭的补助支出10.17万元，较上年6.90万元增加3.27万元，主要是增加退休人员降温费、在职人员取暖费及补差等。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）"三公"经费等预算增减情况。
部门"三公"经费中公务接待费0.21万元较上年0.24万元减少0.03万元，变化原因是2017年退休1人。其中，因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化；公务接待费0.21万元，较上年0.24万元减少0.03万元。减少原因是2017年退休1人。
会议费、培训费0.35万元，较上年减少0.05万元，减少原因是我单位2017年退休1人。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费支出4.52万元，（其中：办公费0.63万元；印刷费0.21万元；水电费0.49万元；邮电费0.42万元；取暖费0.42万元；差旅费0.49万元；会议、培训费0.35万元；公务接待费0,21万元；工会经费0.52万元；非统发工会经费0.15万元；其他商品和服务支出0.63万元。）较上年5.18万元对比减少0.66万元，主要是2017年退休1人。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
陕公网安备 61011602000186号
