西安市长安区供销合作联合社2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展。 

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

 3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

 4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

 5、为全区供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

 6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

 7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

 8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

 9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我社将认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照追赶超越要求，围绕“三园”建设发展思路，以乡村振兴战略统领新时代深化供销社综合改革，进一步夯实责任，狠抓落实，确保全年各项任务顺利完成。重点抓好以下工作：

一是全力推进供销社综合改革，围绕乡村振兴和“三农”工作大局，以提升为农服务能力着力点，适应农业供给侧结构性改革，强化基层社服务功能和创新联合社治理机制。进一步加快农产品流通体系建设，规范蔬菜进城直销工作常态化运行，做好我区名优农产品宣传推介。继续加强综合服务中心建设，巩固创新生产型、生活型服务业务，主动对接政府购买服务，加快构建公益服务与经营服务相结合的社会化服务体系。积极推进代耕、代种、代收、代管等环节式、菜单式大田托管。加强和金融机构的合作，探索创新符合农村需要的金融产品和服务。

二是坚持稳中求进工作总基调，精准靶向发力，创新经营和资产运营，加大招商引资力度，大力营造亲商、扶商、稳商氛围，不断增强企业高质量经营发展能力，力争全系统实现经营总收入保持增幅5%以上，同口径汇总利润增长持平。

三是结合综合改革和系统发展的要求，大力推进系统企业转型升级，积极开展多元化经营，拓宽业务和服务领域，提高市场竞争能力。加快推进社有企业运营体系改革，创新社有企业管理机制，完成系统资产管理公司或资产管理委员会组建工作。加强财务队伍建设强化培训，继续实行财务统计信息分析管理和引入社会机构审计，稳步推行会计委派，尝试在系统内部开展资金补助调剂工作，不断提高资产管理工作水平。进一步规范企业内部分配制度,逐步完善激励绩效管理办法，充分调动干部职工的积极性。

四是以持续深入全面加强党的建设统揽全年工作。坚定不移推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实履行指导和督导职责，推动学习教育和党建重点工作同频共振。坚定不移抓基层打基础，持续加强基层党组织建设和党员的教育管理，重点提升基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥战斗堡垒作用。坚定不移强化党风廉政建设，落实党组织主体责任，立起纪律和规矩红线，强化监督执纪“四种形态”运用，增强贯彻作风纪律的执行能力。加大人才培养和引进力度，坚持正确的选人用人导向，打造对党忠诚、踏实肯干、敢于担当的铁军队伍。

三、部门预算单位构成

西安市长安区供销合作社联合社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门国有资产共计595.64万元。无车辆；无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

2019年部门总预算373.06万元，较上年490.47万元减少117.41万元（1、基本支出减少22.32万元其中：①工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等较上年共减少19.39万元；②对个人及家庭补助较上年减少1.34万元；③商品服务支出较上年减少1.59万元。2、项目支出较上年减少95.09万元）。

（二）财政拨款收支情况。

按照收支平衡原则，2018年财政拨款收支490.47万元，2019年财政拨款收支373.06万元，较上年减少117.41万元（其中：①工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等较上年共减少19.39万元；②对个人及家庭补助较上年减少1.34万元；③商品服务支出较上年减少1.59万元；④项目支出较上年减少95.09万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款373.06万元，较上年490.47万元减少117.41万元（其中：①工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等较上年共减少19.39万元；②对个人及家庭补助较上年减少1.34万元；③商品服务支出较上年减少1.59万元；④项目支出较上年减少95.09万元）。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分，2019年本部门预算共计373.06万元；其中：行政运行（商业流通事务）253.06万元，较上年275.38万元相比减少22.32万元。减少原因:人员减少住房公积金、养老保险、经费等预算减少。

其他商业流通事务支出120万元，较上年215.09万元相比减少95.09万元，减少原因:项目预算资金减少。

明细表：

3．支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分，工资福利支出183.87万元，较上年203.20万元减少19.39万元，减少原因：人员减少，住房公积金、养老保险及工资预算减少。

商品和服务支出8.76万元，较上年10.35万元减少1.59万元，减少原因：人员减少（退休3人），经费预算减少。

对个人和家庭补助支出60.43万元，较上年61.77万元建设1.34万元，减少原因：领取生活补助人员减少，预算资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费中公务接待1.20万元较上年0.85增加0.35万元；会议费0.56万元较上年0.68万元减少0.12万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费8.76万元（其中：办公费1.68万元、 印刷费0.56万元、邮电费1.12万元、差旅费1.26万元、会议、培训费0.56万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.26万元、其他商品和服务支出1.12万元），较上年10.35万元减少1.59万元，减少原因：人员减少（退休3人）经费预算减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元（笔记本电脑1台0.7万元、办公用品一批0.5万元、耗材一批0.8万元）；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                              西安市长安区供销合作社联合社

                                                                                                                                                           2019年1月30日

2019年部门预算报表（供销）.xls