西安市长安区杜曲街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、西安市长安区杜曲街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、找准区域定位，打造特色小镇

盘活樊川八大寺的宗教文化资源，做好文化资源的开发保护和宣传，让更多的人了解杜曲，了解樊川文化；依托小城镇规划，全面招商引资，努力营造良好的投资环境，吸引有意向的企业前来落地投资，把杜曲打造为一个集农业休闲观光和宗教文化旅游为一体的特色小镇。

2、紧盯环境卫生整治，提升街道整体形象

环境卫生整治一直以来都是杜曲的重点工作，在摸索过程当中，街道逐步建立健全了一套环境卫生治理长效机制，形成了初具规模的保洁员队伍和包含洒水车、清运车在内的机械设备，下一步街道将严格履行路长制、河长制、网格长制，深入推进 “四治一增”战略，加强煤炭削减力度，同时加强宣传，引导全民参与，营造环境卫生“人人有责、广泛参与、你我共享”的良好社会氛围。

3、以政府建设为支点，力促群众满意度持续上升

加强法治政府建设，加大干部法律知识、程序执法意识及作风教育活动培训频次，规范政府行为，不断提高群众的公平感；加强服务型政府建设，打造街道综合便民服务中心，持续开展惠民活动入村，持续推进行政效能革命建设工作，确保各项惠民政策一站式服务，不断提升群众满意度。

4、全力推进农村产权制度改革及“三变”改革

借鉴先进街道经验，就农村集体产权制度变更流程、集体资产收益量化及改革中遇到的其他问题，进一步理清思路，制定实施方案。以产权制度改革为支点，盘活村域经济活力；以村民增收为目的，强化村组工作技术指导，为进一步推广“三变”改革打下基础，不断拓宽群众增收渠道。

三、部门预算单位构成

长安区杜曲街道办事处属于一级核算单位，决算单位由杜曲街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制74人，其中行政编制34人、事业编制40人；实有人员64人，其中行政28人、事业36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月，本预算单位共有一般公务用车2辆，清洁卫生用车3辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1132.01万元,政府性基金预算当年拨款492万元，事业收入列支50万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本单位年初预算收入1674.01万元，2018年预算收入1438.32万元，2019年同比增长235.69万元。主要原因为文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本预算单位年初预算收入1674.01万元，2018年预算收入1438.32万元，2019年同比增长235.69万元。主要原因为文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本预算单位一般公共预算拨款收入1132.01万元，2018一般公共预算拨款收入1438.32万元，2018年同比减少306.31万元。主要原因为一般公共服务减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

       3．支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

                  三公经费及会议、培训费预算变动对比情况表

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算37.87万元，相比2018年增加7.25万元，主要原因为会议培训。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                 西安市长安区杜曲街道办事处                                                                                                                                                                                        2019年 1月 30日

杜曲街道2019年部门预算报表.xls