一、部门主要职责
长安区二轻工业总公司主要职责：依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。
二、2019年年度部门工作任务
2019年长安区二轻工业总公司工作工作任务：解决长安区外贸服装厂拆迁安置和长安区机械厂等3户改制企业遗留问题；做好全系统信访维稳、矛盾纠纷排查化解工作；做好系统困难职工脱贫建档立卡工作；抓好企业安全生产培训和监管工作；完善集体资产管理机制创新工作；完成区委、区政府部署的重点工作任务等。
三、部门预算单位构成
长安区二轻工业总公司预算单位构成为1个独立核算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门国有资产总额24.39万元。所属预算单位共有车辆0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38万元。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
部门总体预算收支104.62万元与上年的134.95万元对比减少30.33万元，变化原因是2018年新增退休人员2人。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支104.62万元与上年的134.95万元对比减少30.33万元，变化原因是2018年新增退休人员2人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支104.62万元与上年的134.95万元对比减少30.33万元，变化原因是2018年新增退休人员2人。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类属216类“商业服务业等支出”的02款“商业流通事务”。
①基本支出66.62万元，较上年92.45万元相比，减少25.83万元，主要是新增退休2人的工资、住房公积金等项目。
②项目支出38万元，较上年减少4.5万元，主要是上年度预算有办公设备购置项目。
3．支出按经济科目分类的明细情况
①工资福利支出60.03万元，较上年77.76万元减少11.73万元。主要是减少了退休2人的工资、住房公积金、养老保险等项目。
②商品和服务支出41.16万元，较上年47.02万元减少5.86万元，主要是上年预算含办公设备购置。
③对个人和家庭的补助支出3.43元，较上年10.17万元减少6.74万元，主要是退休人员生活补助及取暖费纳入社保。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费中公务接待费0.15万元，较上年0.21万元减少0.06万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门机关运行经费本年安排3.16万元，较上年4.52万元对比减少1.36万元，主要是2018年新增退休2人。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出。主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助，遗属补等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
西安市长安区二轻工业总公司
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
