一、西安市常宁新区管理委员会概况
（一）西安市常宁新区管理委员会基本职能
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2.研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4.负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5.组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6.负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7.组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8.负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9.负责新区财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。10.负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。
2、管委会设4个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。其中综合办公室下设3个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。
财政管理局下设2个部：合同预算监察部、财务部。
招商局下设3个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。
开发建设局下设3个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。
二、2018年度部门工作任务完成情况
1. 2018年，管委会共承担区级重点项目108个（其中在建项目65个），年计划投资102亿元。截至12月底，累计完成投资108.7亿元，超额完成计划任务。2. 生态建设不断加强，启动实施占地249亩樊川湖公园建设，在潏河常宁段建成10个小型村级污水处理站。3. 综合配套逐步完善，在韦曲、郭杜、王曲、杜曲街道的全力配合下，核心区道路绿化PPP项目动工建设，常宁新区西沣片区基础设施建设工程PPP项目和常宁第二污水处理厂PPP项目可研报告、实施方案、稳评报告已编制完成。4. 招商引资成效显著，2018年包装洽谈项目9个，丝博会签约项目4个，签约项目中，金地常宁苑项目已开工建设，西安德星奔驰4S店项目和常宁医院项目土地出让各项准备工作已基本完成，省地质调查院科研和成果推广项目正在进行方案设计。5. 土地储备梯次推进，已取得三级批复的项目，抓紧实施供地，省煤监局、三水厂、常宁安置社区等5宗土地已进入供地程序，已取得省级批复的项目，跟踪催办市级批复。6. 高规格编制《长安国际大学城规划》，积极完善在编规划，加快项目规划手续办理。7. 在郭杜、王曲、兴隆街办的共同努力下，鱼包头、南雷村、北雷村、赤兰桥、贾里村、小居安6个村城改拆迁稳步推进。鱼包头拆迁工作基本完成，12月1日举行了安置社区动工仪式；南雷村、北雷村、赤兰桥进展顺利，为梦想小镇加快建设奠定基础。
2019年管委会对承担的重点建设项目，正排工序，倒排工期，抓进度，抢节点，加快施工进度，确保周周有进展，月月有形象，年底出成绩。计划完成荔枝湾二期、 吾悦广场、食品药监局、省团校、三水厂、杜永村任家寨安置社区、省考古博物馆等项目供地工作。计划完成污水处理厂、二号热源站、天然气加压站、文化娱乐中心、子午湖、会展中心、鱼包头城改、长安新天地等土地三级批复；跟踪办理梦想小镇安置社区，恒大三期，消防站、增减挂钩项目，芳华园补征、子午湖等项目土地批复。协助相关街办，加快已启动的鱼包头、南雷村等6个村拆迁工作，尽快实现整村拆除，为梦想小镇等重点项目落地建设扫清障碍。完成任家寨、杜永村、崔家营、鲁家湾等村村民回迁工作。加快土地报批手续办理，尽快启动已拆村庄的安置社区建设。加快幸驾坡等村城改手续办理工作，为拆迁工作做好准备。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款387.97万元,政府性基金预算当年拨款170066.38万元。
2018年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年预算30万元，用于保障新区项目推广。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
（1）2019年度本年收入合计170454.35万元，较上年增加169885.17万元。主要因为债务还本、城市基础设施建设等项目的增加。
（2）2019年度本年支出合计170454.35万元，较上年增加169885.17万元，主要因为债务还本、城市基础设施建设等项目的增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度财政拨款收入170454.35万元，较上年增加169885.17万元，主要因为债务还本、城市基础设施建设等项目的增加。
（2）2019年度财政拨款支出170454.35万元，较上年增加169885.17万元，主要因为债务还本、城市基础设施建设等项目的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款387.97万元，较上年减少181.21万元，主要因为列入一般公共预算的项目减少。
（2）2019年度一般公共预算支出387.97万元，较上年减少181.21万元，主要因为列入一般公共预算的项目减少。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算拨款387.97万元，其中基本支出357.97万元，较上年增加96.79万元，主要因为人员经费增加；项目支出30万元，较上年减少278万元，主要因为列入一般公共预算的项目减少。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年度一般公共预算拨款387.97万元，其中基本支出357.97万元，较上年增加96.79万元，主要因为人员经费增加；项目支出30万元，较上年减少278万元，主要因为列入一般公共预算的项目减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年度政府型基金预算拨款170066.38万元，较上年增加170066.38万元，主要是增加城市基础设施配套费、污水处理费及债务还本等。其中城乡社区支出34044.38万元：包括土地租金65万元；核心区道路和绿化建设PPP项目9145.64万元，潏河湿地公园PPP项目22237.35万元；办公场地租赁198万元；潏河常宁段农村污水治理项目1900万元；扬尘治理工作经费200万元；污水处理设施建设和运营298.39万元。债务还本136022万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本年度三公经费预算拨款2.1万元，其中公务接待预算拨款0.75万元，较上年增加0.12万元，原因是单位人员增加。会议费预算拨款1.35万元，较上年增加1.35万元，原因是项目增加。
本年度无“因公出国”支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费包括：办公费2.43万元，较上年增加0.54万元；印刷费0.81万元，较上年增加0.18万元；水电费1.89万元，较上年增加0.42万元；邮电费1.62万元，较上年增加0.36万元；取暖费1.62万元，较上年增加0.36万元；差旅费1.89万元，较上年增加0.42万元；物业管理费0.80万元，较上年增加0.80万元；维修（护）费0.50万元，较上年增加0.50万元；会议培训费1.35万元，较上年增加0.30万元；公务接待费0.75万元，较上年增加0.12万元；工会经费2.2万元，较上年增加0.05万元。以上增长的费用均为单位人员和项目的增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西安市常宁新区管理委员会
2019年1 月30 日
陕公网安备 61011602000186号
