西安市长安区扶贫开发办公室 2019年部门预算说明

一、长安区扶贫开发办公室主要职责

1、编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，拟定全区扶贫开发工作的各项措施；

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；

3、负责扶贫开发项目的备案、指导和监督检查；

4、拟定全区扶贫移民规划和年度实施计划，组织协调、检查指导移民搬迁工作；

5、指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；

6、负责协调、指导行业扶贫工作；

7、组织协调社会扶贫工作；

8、负责全区扶贫开发信息宣传和考核工作；

9、承担全区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；

10、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、2019年长安区扶贫开发办工作任务

2019年，我区将以习近平总书记关于扶贫开发重要论述为指导，突出“已脱贫户和在册贫困户”两个重点，坚持精准扶贫与扶智扶志并重，开发式扶贫与保障性扶贫并举，持续提高贫困群众生活质量、综合素质和发展能力，确保已脱贫户稳定退出不返贫、在册贫困户全面达到退出标准，脱贫攻坚工作迈上新台阶。

一是聚力实施脱贫达标工程。深入推广“户分三类”工作经验，进一步加强扶贫政策供给，优化资源配置，强化帮扶力量，确保1129户在册贫困户全部达到退出标准。

二是统筹实施巩固提升工程。对出列村全面复查，查缺补漏，防止回退；对退出户全面排查，补齐弱项，防止返贫。     
    三是强力实施“两业”提升工程。加快建立大型产业扶贫基地，扎实做好金融扶贫工作，用足用活就业扶贫政策，不断提高贫困群众收入水平。

四是全面实施“两房”清零工程。集中实施危房改造“清零”行动，全面完成“十二五”移民搬迁任务，做实后续增收配套产业。

五是深入实施三项保障工程。持续抓好健康扶贫、教育扶贫和兜底保障工作，确保贫困群众病有所医、学有所教、难有所帮。

六是持续抓好四项基础工作。深入开展“扶志评星”等扶志扶智活动，进一步巩固提升社会扶贫成果，加快构建扶贫信息一体化机制，分类抓好扶贫干部培训工作，提升脱贫攻坚规范化、专业化、精细化水平。

三、长安区扶贫开发办公室预算单位构成

长安区扶贫开发办公室为全额财政拨款的事业单位1个，下属事业单位1个，执行事业单位会计制度。

四、长安区扶贫办人员情况说明

截至2018年底，扶贫办人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、长安区扶贫办国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、长安区扶贫办预算绩效目标说明

2019年长安区扶贫办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款202.6万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019年度本年收入合计350.49万元，其中公共预算拨款收入350.49万元，较上年减少了4.59万元；

2、2019年度本年支出合计350.49万元，其中公共预算拨款支出350.49元，较上年减少了4.59万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019年度本年收入合计350.49万元，其中公共预算拨款收入350.49万元，较上年减少了4.59万元，主要原因是脱贫攻坚工作督导检查工作减少；

2、2019年度本年支出合计350.49万元，其中公共预算拨款支出350.49万元，较上年增加了4.59万元，主要原因是脱贫攻坚工作督导检查工作减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年财政拨款350.49万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款350.49万元，较上年减少了4.59万元，主要原因是脱贫攻坚工作督导检查工作减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年扶贫办按照功能科目编制预算350.49万元，较2018年355.08万元减少4.59万元，减少1.3%。

2019年农林水支出350.49万元,较上年减少4.59万元，减少1.3%。其中：行政运行（扶贫）基本支出147.89万元，较上年增加106.54万元，增加72.04%，主要原因增加了人员工资、社会保障缴费；扶贫事业机构项目支出202.6万元，较上年增加202.6万元，增加100%，主要原因是单位性质由行政变成事业，增加新科目；其他扶贫支出0万元，较上年减少313.75万元，减少100%，主要原因是单位性质由行政变成事业，减少科目。 

2019年度部门预算支出与上年对比

                                                                                                                                                                              单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年扶贫办按照经济科目分类编制预算350.49万元，较2018年355.08万元减少了4.59万元，减少1.3%。

2019年基本支出147.89万元,较上年增加106.54万元，增加72.04%。其中:工资福利支出135.99万元，较上年增加98.91万元，增长72.73%，主要原因是增加人员工资、社会保险缴费等；商品服务支出7.42万元，较上年减少5.07万元,增加68.33%，主要原因是增加了单位人员人数；对个人和家庭的补助4.48万元，较上年增加2.56万元，增长57.14%,主要是增加新增人员取暖费、降温费。

2019年项目预算202.6万元，较上年减少了111.15万元，减少54.86%,主要原因是减少了驻村工作队及联户帮扶干部奖励、脱贫攻坚督导检查费用等项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

长安区扶贫开发办公室无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

长安区扶贫办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

长安区扶贫办2019年预算“三公”经费，会议费、培训费0.52万元，较2018年0.36万元增长了225%，增加原因是培训人员增加；公务接待费0.65万元，较2018年0.20万元增长了225%，增加原因是人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

长安区扶贫办2019年机关运行经费预算7.42万元，较上年增加了5.07万元，主要原因人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共62.67万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算42.67万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                               西安市长安区扶贫开发办公室                       

                                                                                                                                                        2019年1月30日

长安区扶贫办2019年部门预算报表.xls