西安市长安区滦镇街道办事处2019年部门预算说明

一、长安区滦镇街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、长安区滦镇街道办事处2019年度主要工作任务

2019年，滦镇街道将在区委、区政府的正确领导下，以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，聚焦区委三届五次全会精神，以加强基层党建为基础，以重点镇建设、社会治理和城际铁路建设为重点，全力打赢脱贫攻坚、铁腕治霾、清洁滦镇、换届选举等攻坚战，持续建设美丽、和谐、富裕、宜居新滦镇。

一、强化政治担当，坚定不移“保青山、护绿水”

一是抓好秦岭北麓违建1+9后续拆除整治工作，做好生态恢复，确保按时全面彻底完成整治任务。二是深入落实河湖长制林长制，扎实开展金沙河、五干渠等黑臭水体治理工作，全年完成植树增绿3万棵，做到河清岸绿景美。三是继续深化创新秦岭生态保护网格化管理的“滦镇模式”，坚定不移抓好秦岭北麓生态保护，持之以恒护好青山绿水。

二、明确责任落实，压茬推进“大棚房”及其他违建整治

  严格贯彻“三个彻底”，把握时间节点，提高工作标准，严格按照时限要求完成整治任务，对每宗大棚房及违建彻底排查、依法依规彻底整治。

三、加强作风建设，深入开展“讲敢改”专题教育

以“学柳青、改作风、换脑子”为载体，扎实开展“讲敢改”专题教育，一是机关内部“改作风”。针对机关各年龄层开展业务比武活动，设立红黑榜，末位淘汰等制度，让混日子干部红脸、出汗。二是为“敢担当”者创平台。给工作干事有激情、有冲劲的干部提供舞台，推进机关中层干部年轻化，让“敢担当”的干部有尊严、有面子。三是机关管理上“换脑子”。参照区目标考评办法，制定街道考核办法，打破平均主义，让能干事的干部有尊严有奖金，对不干事的干部红脸罚钱，用从严从细的奖罚办法倒逼后进干部“换脑子”。

四、对标“三园”建设，大力推进美丽乡村建设

一是扎实开展“清洁乡村”行动，加速建设美丽乡村，对标29项工作标准打造花园乡村1个，美丽乡村8个。二是积极推进“五化”道路建设，按照“绿化、美化、亮化、文化、标准化”的“五化”标准，做好高鸭路、滦东路等前四类道路和7条“五类”道路的施工协调任务。三是转型升级辖区农家乐，打造康养民宿。对500余户农家乐进行培训，由点到面转型升级，逐渐做大做强，成为街道第三产业的主导产业，实现生态保护与惠民创收双赢。

五、办好民生实事，加大推进脱贫攻坚

一是继续落实已脱贫户各项帮扶政策，提升未脱贫户帮扶成效。二是大力发掘开展形式多样、内涵丰富、包括范围广的爱心帮扶活动。三是强化党建引领，抓好行业扶贫“八个一批”措施，在18年脱贫退出189户的基础上，继续完成19年脱贫退出任务，确保在册304户664名在册贫困人口全部实现“两不愁三保障”。

六、聚焦重点项目，加快示范镇建设发展

扎实开展“三进”活动，全力以赴争资金、争项目，为项目建设做好店小二，为高校发展当好服务员。一是全力保障金沙河截污纳管工程进度，进一步更新改造辖区落后排水系统，尽快恢复金沙河水清岸绿。二是进行滦镇总体规划调整，推进长安硬科技产业新城项目尽快落地生根，做好项目落地承接服务工作。三是继续做好省级示范镇建设工作，圆满完成年度省考目标任务，盘活资源，尽快实现示范镇市场化运营。四是全力推进长安艺谷—西部大学生文艺双创教学示范基地重点项目。

七、狠抓社会治理，努力打造“平安滦镇”、“幸福滦镇”

不断推动社会治理创新，认真借鉴“枫桥经验”，汲取经验教训，加大基层矛盾纠纷排查化解力度。坚持问题导向、结果导向，深入开展扫黑除恶专项斗争，提升城乡治理能力，建设“平安滦镇”“幸福滦镇”。

八、坚持党建引领，从严锻造“滦镇铁军”

一是深刻汲取上王村、石村村干部违法违纪教训，从严街村干部队伍管理，开展警示教育、党支部书记例会、擂台赛、季度点评会等，建立健全从严管党治党长效机制。二是按照村级党组织标准化建设的要求，从严“三会一课”、“积分制管理”等工作制度，对各支部党建工作不定期督导检查，通报后进、奖励先进。三是管好用好街道党校平台，开展村干部、党员大轮训活动，通过理论授课、现场教学、实地参观学习等模式全面提升村干部业务能力水平。四是扎实开展“两委”换届工作“回头看”，按照时限清理补选，补齐配强村干部队伍。

三、长安区滦镇街道办事处预算单位构成

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，城乡环境卫生管理办公室。

从预算单位构成看，长安区滦镇街道办事处预算单位是本级预算单位。下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

四、长安区滦镇街道办事处人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制52人、事业编制49人；实有人员102人，其中行政42人、事业60人。单位管理的退休人员37人。

五、长安区滦镇街道办事处国有资产使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有公务车3辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、长安区滦镇街道办事处预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2783.64万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、长安区滦镇街道办事处2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年度本年收入合计2793.64万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

2、2018年度本年支出合计2793.64万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年度财政拨款收入合计2793.64万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

2、2018年度财政拨款支出合计2793.64万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入2793.64万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出2793.63万元，较上年增加687.35万元，主要是基本支出增加687.35万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2793.63万元，按支出功能科目分，包括：

　　（1）一般公共服务支出820.91万元。其中：行政运行558.55万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加124.06万元。行政运行人员经费658.88万元，较上年增加118.96万元，主要是预算增加了离退休费、社会保障缴费及住房公积金等，公用经费70.48万元较上年增加23.94万元，工会经费6.78万元，较上年减少1.76万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出100万元，较去年增长43.2万元，由于祥峪办公室维修增加费用；财政事业运行62.03万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行）；其他一般公共服务支出100万元。

（2）其他文化支出107.49万元，主要用于人员经费支出。较上年减少4.82万元，主要是预算较少了社会保障缴费及住房公积金。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出63.69万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含其他人力资源和社会保障管理事务支出）。较去年预算增加了社会保障缴费及住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出5.21万元，主要用于计划生育事务支出。较上年减少50.32万元，主要是计划生育服务站撤销其所属人员划转到别的部门。

（5）城乡社区支出880万元，其中：城管执法150万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，城乡社区环境卫生200万元，主要用于市容城建业务，城市综合治理工作经费380万元，主要用于城市综合治理业务，市容建设经费150万元，主要用于市容建设。较去年增长560万，由于东大村的合并。

（6）农林水支出:863.55万元，其中：农业事业运行:272.25万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；农产品质量安全13万元，主要用于农产品检测等方面支出，;其他农业支出507.30万元，主要用于村干部补贴支出；对村民委员会和党支部的补助54万元，主要用于村级组织办公经费。

                                                                                                                             单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2793.64万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出945.76万元，较上年增加20.61万元。其中：基本工资329.51万元，较上年增加了13.19万元；津贴补贴及奖金325.38万元，较上年增加了0.18万元；机关事业单位基本医疗保险23.87；新列预算科目机关事业单位基本养老保险缴费122.78万元；新列预算科目住房公积金141.26万元；其他社会保障缴费2.96万元。预算资金增加的原因主要是2019年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算科目。

（2）商品和服务支出74.48万元，较去年增长15.94万元。其中：办公费8.28万元，较上年减少0.72万元；印刷费2.76万元，较上年减少0.03万元；水电费7万元，较上年减少0.24万元；邮电费5.52万元，较上年减少0.48万元；取暖费5.52万元，较上年减少0。48万元；差旅费6.44万元，较上年减少0.56万元；会议培训费4.60万元，较上年减少0.4万元；公务接待费2.76万元，较上年减少0.24万元；工会经费6.78万元，较上年较少1.76万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出8.28万元。

（3）对个人和家庭补助44.10万元，较上年较少了17.8万元。其中：新列预算科目退休费3.82万元，为退休人员降温费；生活补助9.01万元，较去年增加0.57万元，主要是遗属人员增加；降温费8.73万元，较上年减少0.27万元；取暖费21.86万元，较上年较少17.53万元，主要是2019年取暖费提标及补发2018年；独生子女保健费0.68万元，较上年较少0.24万元，主要是独生子女保健费标准提标；，为增加了关工委经费的预算。

                                                                                                                                            单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2019年"三公"经费预算11.36万元，较上年增加4.36万元。其中：2019年无因公出国（境）经费，较上年持平，无增减变化；2019年公务接待费2.76万元，较上年减少0.24万元，接待人数减少；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年持平，无增减变化。

20189会议及培训费4万元，较上年减少1万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行经费预算74.48万元。较上年增加6.94万元。其中：办公费8.28万元，较上年增加0.72万元；印刷费2.76万元，较上年减少0.24万元；水电费6.44万元，较上年减少0.56万元；邮电费5.52万元，较上年减少0.48万元；取暖费5.52万元，较上年减少0。48万元；差旅费6.44万元，较上年减少0.56万元；会议培训费4.60万元，较上年减少0.40万元；公务接待费2.76万元，较上年减少0.24万元；工会经费6.78万元，较上年较少1.76万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；咨询费用1.00万元。

（八）政府采购情况。

1.为执法队、巡防对购买工服138套，18万元。

2.建立综合治理信息平台90万元。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                            西安市长安区滦镇街道办事处

                                                                2019年1月30日

滦镇街道2019年部门预算报表新.xls