长安引镇现代物流园区管理委员会 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关方针.政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

2.负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。

3.负责物流园区基础设施建设和管护。

4.负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装.宣传推介.考察洽谈.引进.签订投资项目等工作。

5.为入区企业做好各项协调.服务工作。

6.负责园区内企业的各项财政税收的缴纳.清算.管理。

7.负责物流园区内的市容环境卫生.城市绿化建设和维护.户外广告设置管理工作。

    二、2019年年度部门工作任务

引镇现代物流园区2019年承担区级在建项目3个，总投资2.2亿元，前期项目10个

一、重点建设项目进展情况

（一）前期项目有序推进

1. 金和印务项目、富丽华家具项目、银星药用包装材料3项目完成用地省级批复，完成被征地农民社保等工作，计划2019年年内完成供地。

2.当年引进润泽家具项目、香山红叶家具项目通过区级项目评审，正在办理前期手续。

二、重大招商项目积极推进

（一）园区基础设施PPP项目

该项目属于园区一期的配套基础设施项目。项目总投资约102700.88万元，共包含19项，其中新建道路工程13项包含配套管网建设（通讯、给水、排水、电力），其它园区内公共设施建设项目共6项，包括公厕及垃圾中转站、停车场、公共服务中心、高压线落地、征地拆迁等。其中停车场及垃圾压缩站属于差额补助项目。

该项目前期一直按照PPP模式推进，已完成项目可研评审和两评一案草案编制，于8月初报请可研审批，沟通协调项目联评联审工作。因土地合规问题，无法取得土地和规划部门意见，致使项目可研审批无法进行。近期经多次沟通研判，拟定两种方案继续推进，一是按照合规要求，拆分原项目中合规部分，重新打包为缩小版PPP项目继续推进，目前已协调可研单位按照新的要求修改可研内容；二是与产业新城项目对接合并实施。

（二）中荷马铃薯小镇项目

该项目属于重点招商的特色小镇项目，由北京水山投资公司和荷兰夸特纳斯集团联合成立中外合资公司运营，以马铃薯研发、育种育苗、全粉和酒精加工、出口外贸等为业务的一、二、三产融合项目。项目于2018年1月完成中外合资项目公司的属地注册，4月份取得入区批复。项目分三期建设，一期工业部分占地380亩，投资约15亿元，建设高标冷链仓库。目前项目正在申报市级第二批创建类特色小镇审批复审，已完成项目一产农业用地流转和围墙圈建工作，年后启动迁坟和种植工作；协调工业用地部分购买用地红线图和用地勘测勘界。

（三）硬科技产业新城项目

硬科技产业新城项目引镇区域规划面积约12平方公里，围绕实施“硬科技之都”战略，主要打造智能加工装备、工业机器人、关键零部件等产业为主的新型制造业示范基地，建设成为百亿级产业集群。

我单位负责承办项目引镇区域工作的协调配合。目前已完成项目能评、环评、可研、咨询单位招标等辅助程序，完成项目可研批复和两评一案编制评审和项目入库工作。该项目以PPP模式实施，正在进行项目采购招标和合同谈判，预计5月份完成招标，与区政府签订开发合同。

三 、园区总规修编工作情况

引镇园区及小城镇5平方公里总体规划通过前期广泛征集各方意见并修改完善，积极对接硬科技产业新城及马铃薯小镇规划，结合土地利用规划，以集约用地、工业优先、科学布局为规划主线，经多次修改最终确定了园区总规草案。本次规划草案，在园区一期的基础上新增规划面积3平方公里，新增工业用地400余亩，以镇区为主体综合布局居住、商贸、教育、文旅等配套产业，目前已完成总规编制和部门意见征求会、专家评审会、人大代表审议会，按区政府审议要求再次修改完善，筹备市级审批。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款212.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

本单位2018年预算收入为160.84万元，2019年预算收入为212.87万元，与上年对比的增加了52.03万元，主要变化原因为增加了脱贫攻坚工作经费和工程审计费等方面。

本单位2018年预算支出为160.84万元，基本支出为90.84万元，项目支出70.00万元。2019年预算支出为212.87万元，与上年对比的增加了52.03万元，主要变化原因为增加了脱贫攻坚工作经费和工程审计费等。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2018年预算收入为160.84万元，2019年预算收入为212.87万元，与上年对比的增加了52.03万元，主要变化原因为增加了脱贫攻坚工作经费和工程审计费等。

本单位2018年预算支出为160.84万元，其中基本支出为90.84万元，项目支出70.00万元。2019年预算支出为212.87万元，与上年对比的增加了52.03万元，主要变化原因为增加了脱贫攻坚工作经费和工程审计费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年一般公共预算拨款为160.84万元，2019年一般公共预算拨款为212.87万元，与上年对比的增加了52.03万元，主要变化原因为项目支出增加了脱贫攻坚工作经费和工程审计费等。本年基本支出为106.74万元，占总支出预算50.14%，项目支出预算106.13万元，占总支出预算49.86%。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共服务支出212.87万元，占总支出预算100%。基本支出106.74万元，项目支出106.13万元。其中：基本支出106.74万元，占总支出预算50.14%，项目支出106.13万元，占总支出预算49.86%。较2018年度一般公共预算支出160.84万元，增加了52.03万元，主要是增加了脱贫攻坚工作经费9.60万元，工程审计费26.53万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2019年"三公"经费预算0万元，较2018年三公"经费预算0.24元，减少了0.24万元，主要变化原因为无公务接待。2019年公务接待费预算0万元，较2018年公务接待费用0.24万元，减少了0.24万元，主要变化原因为无公务接待。2019年因公出国（境）费预算0元，同2018年相比无增减变化。2019年公务用车购置及运行费预算0元，同2018年相比无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

（1）工资福利支出98.39万元，占总支出预算46.22%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资32.11万元，津贴补贴13.15万元，奖金（公务员第十三个月工资）0.90万元，绩效工资23.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元，住房公积金13.95万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，其他社会保障缴费0.30万元。

（2）对个人和家庭的补助支出3万元，占总支出预算1.41%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费等。主要包括：降温费0.81万元，取暖费2.12万元，独生子女费0.07万元等。

（3）商品和服务支出111.48万元，占总支出预算52.37%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出5.35万元，项目支出106.13万元。主要包括：办公费0.81万元、印刷费0.27万元、水电费0.63万元、邮电费0.54万元、取暖费0.54万元、差旅费0.63万元、会议培训费0.45万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出106.94万元

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

     八、专业名词解释

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                         长安引镇现代物流园区管理委员会

                                                                                                                                                        2019年 1月 30日

引镇园区2019年部门预算报表.xls