西安市长安区引镇街道办事处2019年部门综合预算说明

一、西安市长安区引镇街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信等事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作计划

2019年，引镇街道要在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大精神为指引，紧盯追赶超越、践行“五个扎实”要求，立说立行不推诿，攻坚克难不退缩，不断开创引镇街道经济社会发展新局面。下一步，我们将创新思路，扎实工作，奋起直追，以敢为人先、敢打必胜的决心全力做好以下工作：

（一）千方百计稳增长，坚持在提质增效上下功夫。紧盯在手项目，紧抓考核督查，用足用活政策，竭力优化营商环境, 协助长安硬科技产业新城项目落地开工，加快推进园区基础设施PPP整体开发项目落地开工，抓实马铃薯小镇项目用地报批。加快推进陕西监狱、百丽鞋业、陕西铁投等重点在建项目顺利实施，切实提高富丽华家居、金和印务等前期项目转化率，不断突显大项目带动效应，加快形成产业聚集，为经济稳增长夯实基础。持续抓好盛光等现有农业园区提质增效，培育扶持草坪、葡萄专业合作社3个；尽快启动太阳葡萄小镇乡村规划编制、内涵功能提升建设，力促生态优势转为发展优势。

（二）全力以赴创宜居，坚持在乡村振兴上求突破。全力协调750KV高压回路、镇区雨污管道改造、垃圾压缩站、西渝高铁建设征迁、外环匝道建设征迁等项目顺利开展，集中精力做好火车南站周边环境常态化整治工作，不断完善镇区承载功能，提升城镇规范管理水平。精准落实各项扶贫政策，加快稳定脱贫步伐。常态化开展“清洁乡村”，在路长制、垃圾分类、农村改厕等方面久久为功、善作善成，强化督查考核、观摩点评、座谈交流等制度落实，有效推进花园式乡村遍地开花。加大不稳定因素的排查力度，做到早发现、早化解，创造良好的社会环境；统筹做好安全、就业、计生、教育、精神文明建设等工作，不断提高辖区宜居宜业水平。

（三）持之以恒优生态，坚持在环境改善上谱新篇。严格落实秦岭生态环境保护《条例》和《管理办法》，强化秦岭生态网格化管理巡查整治，持续做好森林防火，加大农家乐管理，严厉查处破坏秦岭生态环境的行为，坚决做到依法治山、规划控山、网格管山、常态巡山、铁腕护山，坚守“生态保护红线”。落实最严格耕地保护制度，强化违建拆除力度，坚决维护良好土地资源和生态环境。全面落实“河长制”工作，加快推进浐河流域综合治理工程，确保辖区绿水环绕、水韵悠长。加大“散乱污”企业监管整治，持续做好秸秆禁烧、散煤治理、企业能源改造，不断改善辖区环境质量。

（四）聚精会神抓党建，坚持在作风建设上再发力。班子成员严格遵守、认真履行关于加强领导班子和党风廉政建设的若干规定，认真贯彻民主集中制原则，严格执行议事规则，努力加强思想建设、业务建设和作风建设，不断增强“八项本领”。以“街道党建十大工程”为重点，扎实推进党建标准化建设，不断完善“党员管理微平台”、三务公开“三屏一栏”信息化建设，打造党建亮点村2个。深入学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”，认真贯彻落实“三项机制”，切实抓好街村干部理想信念、党性修养、能力素质教育培训，扎紧制度的“铁笼子”，狠刹“四风”和不严不实问题，强化办案办访力度，真正使干部心有所畏、言有所戒、行有所止，努力营造同心抓落实、携手谋发展的良好格局。

三、部门预算单位构成

长安区引镇街道办事处属于一级核算单位，决算单位由引镇街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位人员编制99人，其中行政编制50人、事业编制49人；实有人员71人，其中行政39人、事业32人;自收自支经委1名，单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年1月30日，本预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备5台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1880.63万元，政府性基金预算当年拨款460万元，事业收入列支100万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本预算单位年初预算收入2440.63万元，2018年预算收入2319.42万元，2019年同比增长121.21万元。主要原因为增加“清洁乡村”工作经费120万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本预算单位财政拨款收入2340.63万元，2018年财政拨款收入2319.42万元，2019年同比增长21.21万元。主要原因为增加市容环境工作经费20万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本预算单位一般公共预算拨款收入1880.63万元，2018一般公共预算拨款收入2319.42万元，2019年同比减少438.79万元。主要原因为部分项目由基金列支及事业收入列支。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本预算单位政府性基金预算拨款收入460万元，2018年本预算单位政府性基金预算拨款收入0万元，2019年同比增加460万元。主要为原因为城乡社区支出由国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出列支。

（五）事业收入预算拨款收支情况。

2019年本预算单位事业收入预算拨款100万元，2018年本预算单位事业收入预算拨款0万元，2019年同比增加100万元。主要为原因为增加税收返还收入100万元。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

                                                               会议、培训费及“三公”经费预算变动对比情况表

     （八）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算44.23万元，2018年机关运行经费预算43.85万元，相比2018年增加0.38万元，主要原因为人员增加。

（九）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                   西安市长安区引镇街道办事处                                                                                                                                                                                2019年 1月 30日

引镇街道2019年部门预算报表.xls