西安市长安区教育局 2019年部门综合预算说明

一、西安市长安区教育局主要职责及机构设置情况

（一）西安市长安区教育局主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。

5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。

9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委，区政府交办的其他任务。

（二）单位内设机构情况

内设11个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室。

二、西安市长安区教育局2019年年度工作任务

1、完成各项市考任务，进入全市前三名。

2、启动全市基础教育第一区建设。

3、完成长安三小，长安区2019年中小学建设等2个重点在建项目和长安区第四小学前期项目建设任务，固定资产投资达到26071万元。

4、新建5所幼儿园、5所中小学校，改（扩）建38所中小学幼儿园，新增学位5500个。

5、义务教育巩固率100%，创建区级“德育工作先进学校”10所.

6、开办“长安教育大讲堂”，实施“名师+”计划，成立40个名师工作室，5个名校长工作室，交流教师300名。

7、完成五台街道2个村2.124公里“五化”道路建设任务；做好全区教育扶贫和本系统脱贫攻坚相关工作。

8、做好校地融合工作。

三、西安市长安区教育局及所属基层预算单位构成

西安市长安区教育局及下属二级单位共计72家，2019年部门预算由72家独立核算单位组成，其中：西安市长安区教育局本级和西安市长安区人民政府教育督导室单位性质为行政单位，西安市长安区教育考试中心性质为参公单位，其余69家单位性质为全额事业单位。具体如下：

截止2018年底，本部门人员编制6892人，其中行政编制27人、事业编制6865人；实有人员6494人，其中行政23人、事业6471人。单位管理的离退休人员3683人。

四、西安市长安区教育局及所属基层预算单位人员情况说明

五、西安市长安区教育局及所属基层预算单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年9月30日，本部门所属预算单位共有空调8331台、笔记本电脑2941台。2019年部门预算安排购置打印机、图书、空调、文件柜、办公家具、复印纸等计1356万元。

六、预算绩效目标说明

2019年西安市长安区教育局及所属基层预算单位实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款19344.06万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况

 2019年预算总收入91742.03万元，同比增加1343.85万元，增长1.48%，预算收入增加的主要原因是项目中的营养改善计划区配套、合同制教师工资及城乡义务教育补助。

2019年预算总支出91742.03万元，同比增加1343.85万元，增长1.48%，预算支出增加的主要原因是：项目支出中的营养改善计划区级配套、合同制教师工资及城乡义务教育补助资金（公用经费），其中：营养改善计划区级配套462.1万元，合同制教师工资569.03万元，城乡义务教育补助资金（公用经费）312.72万元。

（二）财政拨款收支情况

 2019年预算总收入91742.03万元，同比增加1343.85万元，增长1.48%，预算收入增加的主要原因是项目中的营养改善计划区配套、合同制教师工资及城乡义务教育补助。

2019年预算总支出91742.03万元，同比增加1343.85万元，增长1.48%，预算支出增加的主要原因是：项目支出中的营养改善计划区级配套、合同制教师工资及城乡义务教育补助资金（公用经费），其中：营养改善计划区级配套462.1万元，合同制教师工资569.03万元，城乡义务教育补助资金（公用经费）312.72万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2019年预算总收入85216.56万元，同比减少3181.62万元，减少3.6%，预算收入减少的主要原因是：基本支出中的人员工资福利支出。

2019年预算总支出85216.56万元，同比减少3181.62万元，减少3.6%，预算支出减少的主要原因是：基本支出中的人员工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：2019年一般公共预算基本支出72397.97万元，同比减少5064.51万元，主要原因是人员工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费；项目支出12818.59万元，同比增加1882.89万元，增加的原因是省市区项目的配套资金。

附图表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：2019年一般公共预算基本支出72397.97万元，同比减少5064.51万元，主要原因是人员工资增资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费；项目支出12818.59万元，同比增加1882.89万元，增加的原因是省市区项目的配套资金。附图表：

（四）政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费预算增减变化原因

西安市长安区教育局2019年部门"三公"经费预算15.55万元，其中因公出国（境）支出预算 0万元，同比上年没有变化；公务接待费预算4.6万元，较上年增加1.03万元，原因为人员增加；公务用车运行维护支出预算0万元，同比上年没有变化；会议费预算10.95万元，较上年增加10.95万元，原因为新增项目。

（七）机关运行经费安排情况

机关公用经费80万元，同比减少127万元，主要原因是减少教师队伍骨干体系建设、优秀班主任、教师、职称评定、教师师德建设、开发中小学书法教材校本课程、幼儿教师业务能力提升计划等费用。

（八）政府采购情况

     2019年本部门所属预算单位政府采购预算共1356万元。用于购置打印机、图书、空调、文件柜、办公家具、复印纸、教玩具等。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费  、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                 西安市长安区教育局

                                                                                                                                                                    2019年1月30日

西安市长安区教育局2019年部门预算报表.xls