西安市长安区杨庄街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构情况

（1）内设机构

1、党政办公室：负责街道的组织、机关内勤、便民服务、人大、政协、目标考核、党校、远教、组织、教育、宣传、共青团、工会、妇联、关工委、机要、机关内勤、档案等并贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作，负责街道的、综合治理、信息报送、综治宣传等。

2、社会事务办公室：负责街道的交通、文体广电、低保、五保、房管工作、卫生、合疗、老龄、残联、救灾、临时救助、大病救助、基层政权建设、优抚安置、双拥、留守儿童、合疗、工作流动人口、残疾人工作。

3、城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生、规划、幸福新农村、美丽乡村、农村片区化中心社区、垃圾分类路长制、所长制、美丽宜居村庄、危房改造、扶贫项目、美丽乡村、垃圾分类、路长制、垃圾不落地信息报送等工作。

4、综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内环保、土地管理、综合执法、食品药品监管、搬迁、安全生产、网格化管理等工作。

5、经济发展办公室：负责招商引资工作、统计、企业、旅游文宗、劳动保障、劳资、公积金、统战、工商联业务及新农保、重点项目等工作。

6、扶贫开发办公室：贯彻落实党中央、国务院有关扶贫开发工作的方针、政策。协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实机关挂钩扶贫责任制；负责街办内外扶贫协作工作等。

（2）事业机构

1、财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规、24个村农村财务会计及村级会计业务人员的管理、“一事一议”项目，负责街道财政收支预决算工作；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；搞好街道资金调度，保证街道必要支出。

 2、农业综合服务中心：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；负责农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负责水务，水库防汛安全，“三变”工作总牵头。

3、文化广播电视服务中心：负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活及村文化室创建工作；负责文化体育市场的维护管理；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富搞好经济服务；搜集整理民间非物质文化遗产，进行宣传保护。

4、劳动保障事务所：为求职人员提供服务；实施再就业援助；负责劳动保障政策咨询工作； 提供就业政策咨询，办理再就业优惠证；负责小额贷款审查，开发就业岗位，帮助就业困难群体；调查了解辖区内个体私营企业用工情况，宣传社会保险政策，督促用人单位依法参加社会保险。

5、治污减霾网格化管理办公室：调整产业结构及能源比例，制定产业结构调整规划。按照区政府制定的高污染、高耗能工业行业调整目录及生产工艺和设备退出目录，严禁审批、核准、备案产能过剩行业新增产能项目，完成污染企业和落后产业的关停任务。推广清洁能源项目，增加清洁能源供应量。严格削减煤炭消费总量。

二、2019年年度部门工作任务

（一）坚持新发展理念，推动经济发展。坚定不移贯彻五大发展理念，继续做好培育新产业，推动新发展。倡导广大群众种植油菜、优质葡萄，培育区域支柱产业。做活特色旅游，着力抓好全域旅游建设以及油菜花节等旅游活动。

（二）优化营商环境，促进项目建设。准确把握杨庄的区域优势，以项目带投资、以投资促增长。加大招商引资力度，优化城乡环境，继续抓好区、街、村重点项目建设，精心策划包装杨庄“一日游”项目吸引客商前来考察合作、投资兴业。

（三）坚持改善民生，做好脱贫攻坚。在完成2018年脱贫退出工作的基础上，坚持“脱贫不脱策，脱贫不脱帮”原则，继续扎实开展帮扶工作，对全街道44户未脱贫户，按照各户实际，制定帮扶计划，做到“因户施策、因人施策”，确保早日达到脱贫退出标准，实现高质量脱贫。加强帮扶干部管理及国办、省办系统动态管理工作。

（四）坚持生态建设，积极践行“两山”理论。树立和践行绿水青山就是金山银山理念，持续推进城市治理和美丽乡村建设，排除万难强力拆违，不留死角彻底整治，加快推进秦岭北麓专项整治工作。实施最严格的保护，开展高标准的基础提升，持续推进美丽庭院、美丽村庄、美丽镇街建设。深度挖掘“两山”潜力，提升高质量的内在品质。充分挖掘“终南第一峰”太兴山景区、“守望江山”人头山历史文化、两河十库三十六陂塘水景、槐花、菜花、油葵花海坡塬等特色资源。

（五）坚持社会治理不断创新，建设平安杨庄。进一步强化街道综合执法力量，筑牢社会治理第一道防线；深入开展“平安创建”活动，提升城乡规范化管理水平；持续进行治污减霾，维护好一片蓝天；严格落实安全生产责任制，严防重大事故发生；继续做好联合学院非法集资等群众维稳工作；加大群防群治力度，强化普法教育，严厉打击非法集资，“两抢一盗”等犯罪行为。确保社会和谐稳定，人民安居乐业。

（六）坚持全面从严治党，树立清正廉洁从政。持续以“美丽党建”为目标，强基础、创特色，切实解决农村党建工作中存在的问题；持续转变作风，发挥党组织在一切工作中的核心作用；坚持依法办事、依法行政，持续推进全面从严治党，打造杨庄铁军，实现追赶超越。

（七）建设美丽党建，不断提升标准化建设。一是以优化党建工作程序、量化党建工作考核、提高党建工作质量为落脚点，全面推进党建标准化建设，提升党建工作科学化、精细化水平，着力打造东联村、二龙峪村等党组织标准化建设。二是进一步规范政治生活日常化。把严格尊崇党章、严肃党内政治生活、发展积极健康的党内政治文化，严格落实“主题党日”、“三会一课”、远程教育等基本制度，燃旺政治生活的“大熔炉”。

三、部门预算单位构成

    长安区杨庄街道办事处属于一级核算单位，决算单位由杨庄街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本单位人员编制53人，其中行政编制28人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政24人、事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    本预算单位共有车辆4辆，其中公务用车2辆，特种车2辆。单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款789.65万元，政府性基金预算当年拨款375.33万元，事业收入列支40万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

    2019年本预算单位年初预算收入1204.98万元，2018年预算收入1096.32万元，2019年同比增长108.66万元。主要原因为清洁乡村，脱贫攻坚，大棚房整治等项目收入增加。

    2019年本预算单位年初预算支出1204.98万元，2018年预算支出1096.32万元，2019年同比增长108.66万元。主要原因为清洁乡村，脱贫攻坚，大棚房整治等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本预算单位财政拨款预算收入1164.98万元，2018年财政拨款预算收入1096.32万元，2019年同比增长68.66万元。主要原因为清洁乡村，脱贫攻坚，大棚房整治等项目收入增加。

2019年本预算单位财政拨款预算支出1164.98万元，2018年财政拨款预算支出1096.32万元，2019年同比增长68.66万元。主要原因为清洁乡村，脱贫攻坚，大棚房整治等项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本预算单位一般公共预算拨款收入789.65万元，2018一般公共预算拨款收入1096.32万元，2019年同比减少306.67万元。主要原因为部分项目由基金列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本预算单位基金预算拨款收入375.33万元，2018年本预算单位基金预算拨款收入0万元，2019年同比增加375.33万元。主要原因为城乡社区事务支出预算项目调整。 

（五）事业收入预算拨款收支情况。

2019年本预算单位事业收入预算拨款40万元，2018年本预算单位事业收入预算拨款0万元，2019年同比增加40万元。主要为原因为增加税收返还收入40万元。                                       

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）"三公"经费等预算情况。部门"三公"经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对"三公"经费增减变化原因的分析说明。

 2019年三公经费预算数7.44万元，较2018年减少0.24万元。

 （八）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算30.84万元，2018年机关运行经费预算33.33万元，减少2.49万元，主要原因压缩控制单位的办公、会议、培训等各项支出。

（九）政府采购情况。

                                                                                                                                             单位：万元

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3."三公"经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                        西安市长安区杨庄街道办事处

                                                                                                                                                                  2019年1月30日

西安市长安区杨庄街道2019年部门预算报表.xls