西安市长安区人大常委会办公室 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（7）负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（10）承办区人大领导同志交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

                                                          西安市长安区人大常委会2019年度审议议题及重点任务一览表 

注：省、市人大及区委临时交办的工作另行安排。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

区人大机关行政编制20名。其中：办公室主任1名、副主任1名；5个委员会主任各1名；科级领导职数3名。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截止2018年底，区人大机关实有人员36人，其中行政34人，临时聘用人员1人，公益性岗位人员1人。单位管理的离退休人员50人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款339.6万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

2019年本部门总预算支965.7万元，较上年预算914.5万元增加51.2万元，主要原因是人代会会议费预算增加及新增预算监督体系建设项目。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度财政拨款收支预算965.7万元，较上年财政拨款收支预算915.4万元，增加51.2万元。增长原因主要是人代会会议费预算增加及新增预算监督体系建设项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算拨款收支965.7万元，较上年一般公共预算拨款收支914.5万元，增加51.2万元，增长原因主要是人代会会议费预算增加及新增预算监督体系建设项目。

基本支出预算626.1万元，占总支出预算64.83%，其中：工资福利支出482.17万元，对个人和家庭补助支出91.65万元，商品和服务支出52.28万元.较上年637.5万元下降1.79%，主要原因是人员减少。

项目支出预算339.6万元，占总支出预算35.17%，其中：一般行政管理事务15万元，人大会议177.6万元，人大监督43万元，人大代表履职能力提升16万元，代表工作82万元，其他人大事务支出6万元。较上年277万元增加62.6万元，增加原因主要是人代会会议费预算增加及新增预算监督体系建设项目。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算拨款支出965.7万元，占总支出预算100%。基本支出预算626.1万元，项目支出预算339.6万元。其中：行政运行626.1万元，占总支出预算64.83%；一般行政管理事务15万元，占总支出预算1.55%；人大会议177.6万元，占总支出预算18.39%；人大监督43万元，占总支出预算4.45%；人大代表履职能力提升16万元，占总支出预算1.66%；代表工作82万元，占总支出预算8.49%；其他人大事务支出6万元，占总支出预算0.63%。较上年一般公共预算支出914.5万元增加51.2万元，增长原因主要是人代会会议费预算增加及新增预算监督体系建设项目。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出482.17万元，占总支出预算49.93%，主要包括基本工资173.13万元、津贴补贴167.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.53万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金68.4万元。

（2）商品和服务支出391.88万元，占总支出预算40.58%，其中：基本支出52.28万元，项目支出339.6万元。主要包括办公费9.25万元、印刷费3.33万元、邮电费5.92万元、差旅费7.03万元、会议培训费2.59万元、公务接待费2.96万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出339.6万元。

（3）对个人和家庭补助支出91.65万元，占总支出预算,9.49%，主要包括离退休费65万元、退休费5.1万元、降温费3.33万元、取暖费9.65万元、生活补助1.35万元、独生子女费0.14万元、其他对个人和家庭补助支出7.08万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年"三公"经费预算14.96万元（其中，公务接待费预算2.96万元，公车运行维护费预算12万元，因公出国经费0万元），较上年"三公"经费预算15.2万元（其中，公务接待费预算3.2万元，公车运行维护费预算12万元，因公出国经费0万元）相比，公车运行维护费预算无变化；公务接待费预算减少0.24万元，主要原因是人员减少；因公出国经费无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

（1）工资福利支出482.17万元，占总支出预算49.93%，主要包括基本工资173.13万元、津贴补贴167.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.53万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金68.4万元。

（2）商品和服务支出391.88万元，占总支出预算40.58%，其中：基本支出52.28万元，项目支出339.6万元。主要包括办公费9.25万元、印刷费3.33万元、邮电费5.92万元、差旅费7.03万元、会议培训费2.59万元、公务接待费2.96万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出339.6万元。

（3）对个人和家庭补助支出91.65万元，占总支出预算,9.49%，主要包括离退休费65万元、退休费5.1万元、降温费3.33万元、取暖费9.65万元、生活补助1.35万元、独生子女费0.14万元、其他对个人和家庭补助支出7.08万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共35万元，用于预算监督体系建设。其中政府采购服务类预算35万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

                                                                                                                                               西安市长安区人大常委会办公室

                                                                                                                                                        2019年1月30日

2019年西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室预算公开报表.xls