西安市长安区司法局2019年 部门预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。

（2）负责和指导全区法制宣传及全民普法教育工作，指导全区依法治理工作。

（3）协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。                                          

（4）管理、指导和监督全区律师、企业法律顾问、法律援助和“148”法律服务工作，统一监管社会法律服务机构和法律市场秩序。

（5）管理全区公证机构，指导、监督公证业务活动。

指导基层司法行政工作，管理全区基层人民调解和基层法律服务工作。

（6）管理、指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作。

（7）组织实施法学教育，负责全区政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（8）参与社会治安综合治理工作。

(9）指导、管理仲裁机构登记工作。

(10)承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）完成法治政府建设等市考指标任务，争取进入全市前三名；

（二）确保“枫桥经验”在我区落地，召开省市现场会；

（三）完成大兆街道倪孟新村1.3公里出村路“五化”道路建设任务；

（四）做好校地融合工作；

（五）争取国家级表彰奖励一项（人民调解宣传工作先进单位）、省级表彰奖励一项（社区矫正中心建设示范区）、市级表彰奖励一项（维护妇女儿童权益先进单位）；

（六）争取各级现场会、工作试点及其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制62个，其中行政编制53个、事业编制9个；实有人员70人，其中行政51人、事业19人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1768.05万元,无政府性基金预算。

目前人民调解、普法宣传等业务工作均已开展了绩效管理，其他业务也逐项推进。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度司法局财政拨款收入1768.05万元，其中司法局收入1451.61万元、公证处收入159.99万元、法律援助中心收入156.45万元。

2019年度司法局财政拨款支出1451.61万元、公证处支出159.99万元、法律援助中心支出156.45万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度司法局财政拨款收入1768.05万元，其中司法局收入1451.61万元、公证处收入159.99万元、法律援助中心收入156.45万元。

2019年度司法局财政拨款支出1451.61万元、公证处支出159.99万元、法律援助中心支出156.45万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

                                                              一般公共预算拨款收支与上年对比变化情况表                      单位：万元

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

西安市长安区司法局2019年“三公”经费预算12.52万元，其中机关8万元、公证处2.06万元、法律援助中心2.46万元。较2018年度“三公”经费15.56万元减少20%（其中机关减少2.96万元、公证处保持不变、法律援助中心减少0.08万元），原因为机关、法律援助中心公务接待费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费包括：基本工资343.10万元、津贴补贴263.17万元、基本养老保险缴费111.35万元、其他（医疗、工伤等）社会保障27.54万元、住房公积金128.15万元、办公费31.50万元、印刷费17.50万元、邮电费14万元、差旅费15.40万元、会议培训费4.90万元、公务接待费3.52万元、劳务费8.08万元、工会经费5.27万元、公务用车运行3万元、其他商品和服务支出765.51万元、对个人和家庭补助26.06万元，增加原因主要由于工资福利调整和新增部分业务内容。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算为2019年中省政法转移支付自定装备采购项目其中公共法律服务中心、社区矫正基地LED屏两块、16个司法所日常宣传用LED屏、社区矫正劳动基地办公桌椅6套、16个司法所更新计算机，每所2台，共计32台；以上采购项目共计33.40万元。

八、专业名词解释

基本支出：指人员经费、商品和服务支出；其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

项目支出:指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——普法宣传支出，主要用于在全区开展重点人群及广大人民群众的法律法规宣传，提升全民法律素质，营造全区良好的法治氛围；主要包括开办《平安长安》栏目及全方位开展法制宣传等工作；

——基层司法业务支出，主要用于对司法所规范化管理、各项业务指导；基层人民调解委员会的日常运行，人民调解员业务培训及案卷补贴的管理；对刑满释放人员的安置和帮教工作；

——律师公证管理支出，主要用于开展律师及法律服务行业人员素质教育、业务培训及日常管理；公共法律服务三级网络的运行和服务；法律顾问的聘用及管理工作；公证行业赔偿基金、公证业务网络交换平台建立、涉外公证业务开办、公证案卷、证书制作及公证日常运行等支出；

——法律援助支出，主要用于开展法律援助宣传，提升法律援助知晓率的日常运行；支付律师办理法律援助案件的案卷补贴、律师值班费等支出；

——社区矫正支出，主要用于对社会危害不大，符合在社区服刑的人员进行社会评估、调查；开展社区矫正对象的日常管理、教育及监控工作。

                                                                                                                                                                 西安市长安区司法局

                                                                                                                                                                     2019年1月30日

2019年部门预算报表（司法局）.xls