一、部门主要职责
一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、编辑出版《艺术长安》会刊，做长安文艺精品杂志；
2、倡导“深入生活，扎根人民”，积极组织文艺志愿活动；
3、举办桃花诗会、“大美秦岭，山水长安”诗歌朗诵会等丰富多彩的活动，不断宣传长安文学艺术成就；
4、举办庆祝新中国成立90周年书画展；
5、举办“艺术长安讲堂”，邀请文化名流举办文化艺术讲座；
6、组织举办“墨韵长安”西安市首届农民书法作品大赛、书法展、摄影展；
7、指导协会开展活动；
8、围绕区委区政府中心工作，组织开展活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位,无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位无管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算不安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款26.7万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
2019年预算收入86.07万元，比上年增加2.93万元，增加了3.52%,主要原因一是财政将医保等四险费用纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金经费随工资调整增加。
2019年支出与收入相同。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入86.07万元，比上年增加2.93万元，增加了3.52%,主要原因一是财政将医保等四险费用纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金经费随工资调整增加。支出与收入相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年财政拨款收入86.07万元，比上年增加2.93万元，增加了3.52%,主要原因一是财政返回单位的医保等四险费用纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金费用随工资调整增加。支出与收入相同。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
财政拨款86.07万元，全部为一般公务服务支出。
事业运行59.37万元，比去年增加4.43万元，增加8.06%，原因一是财政将医保等四险经费纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金费用随工资调整增加。其中人员经费54.79万元，比去年增加5.3万元，增加10.71%，原因一是财政将医保等四险经费纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金费用随工资调整增加；公用经费2.88万元，比去年减少0.08万元，减少2.7%，原因是工会经费减少0.08万元；对个人和家庭补1.7万元，比去年减少0.79万元，减少31.73%，原因是取暖费差异。
一般行政管理事务26.7万元，比去年减少1.5万元，减少5.32%，原因是文艺志愿活动费用缩减。
3．支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出54.79万元，比去年增加5.3万元，增加10.71%，主要原因一是财政将医保等四险费用纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金费用随工资调整增加。
商品和服务支出29.58万元，其中基本支出2.88万元，比去年减少0.08万元，减少2.7%，原因是工会经费减少；项目支出26.7万元，比去年减少1.5万元，减少5.3%，原因是文艺志愿活动费用缩减。
对个人和家庭补1.7万元，比去年减少0.79万元，减少31.73%，原因是取暖费差异。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。“三公”经费只有公务接待费0.25万元，与上年相同；会议费和培训费0.2万元，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行费包括：工资福利支出54.79万元，商品和服务支出2.88万元，对个人和家庭补1.7万元，变化原因一是财政将医保等四险经费纳入预算，二是基本养老保险缴费和住房公积金费用随工资调整增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购服务类预算5万元。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。
（2）项目支出指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：
——艺术展赛支出：指我单位举办书法、绘画、摄影等展览和比赛中支出费用。包括：装裱费、布展费、评审费、租赁费、场地布置费等。
——“深入生活、扎根人民”文艺志愿活动支出：指我单位组织文学艺术志愿者下基层写春联等活动支出费用。包括：租车费、劳务费和购买宣纸、春联纸、笔墨纸砚等费用。
——文联会刊支出：指我单位编辑《艺术长安》图文杂志费用。包括：稿费、设计费、印刷费。
——协会活动支出：指我单位支持我区协（学）会开展活动补助费用。包括：协会活动费等。
——公益性岗位工资支出：指我单位支付给公益性岗位人劳动报酬。包括：基本工资、养老保险等。
西安市长安区文学艺术界联合会
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
