西安市长安区总工会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

（1）加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。

（2）大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。

（3）加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。

（4）大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。 

（5）做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。

（6）大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力,做好庆“五·一”劳动节展演活动。

（7）加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。

（8）做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。

（9）完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款477.35万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

（1）2019年预算总收入477.35万元，同比减少194.05万元，主要是财政拨款减少了194.05万元。

（2）2019年预算总支出477.35万元，同比减少194.05万元，减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年财政拨款预算总收入477.35万元，同比减少194.05万元，主要是财政拨款减少了194.05万元。

（2）2019年财政拨款预算总支出477.35万元，同比减少194.05万元，减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年一般公共预算总收入477.35万元，同比减少194.05万元，主要是财政拨款减少了194.05万元。

（2）2019年一般公共预算总支出477.35万元，同比减少477.35万元，减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共服务支出477.35万元。

（1）行政运行（群众团体事务）77.35万元：其中生育保险0.12万元；日常公用经费2.95万元；养老保险（行政）8.25万元；基本医疗保险及大病保险1.66万元；交通费2万元；工伤保险0.09万元；对个人和家庭补助3.58万元；统发工资（行政）49.22万元；住房公积金（行政）9.48万元。

（2）一般行政管理事务（群众团体事务）50.21万元：其中组织员经费50.21万元。

（3）其他群众团体事务支出349.79万元：其中工会工作费82.39万元；俱乐部人员工资及“三金”补贴63.00万元；上解市总工会财政供养人员工会经费200.00万元；劳模疗休养4.40万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出68.82万元，其中基本工资23.16万元；津贴补贴24.30万元；奖金1.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元；职工基本医疗保险缴费1.66万元；其他社会保障缴费0.21万元；住房公积金9.48万元。

（2）商品和服务支出404.95万元，其中办公费0.6万元；印刷费0.2万元；邮电费0.4万元；差旅费0.45万元；会议、培训费0.2万元；公务接待费0.25万元；工会经费0.45万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他商品和服务支出400.4万元：①工会工作费82.39万元；②俱乐部人员工资及“三金”补贴63.00万元；③劳模疗休养4.4万元；④日常公用经费 0.4万元；⑤上解市总工会财政供养人员工会经费200.00万元；⑥组织员经费50.21万元。

（3）对个人和家庭的补助3.58万元，其中退休费 1.01万元；生活补助0.78万元；降温费 0.45万元；取暖费1.32万元；独生子女费0.02万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元；

2019年“三公”经费预算2.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元；会议费0.2万元。

同比增加0.05万元的公务接待费和0.2万元的会议费,主要是由于2018年7月机关调入1人，人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费2.95万元，同比增加1.18万元，主要是由于2018年7月机关调入1人，人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.劳模疗休养：指以休息疗养、康复治疗、开展健康体检和讲座、形势报告、座谈交流、文体活动等形式组织开展。

                                                                                              西安市长安区总工会

                                                                                                  2019年1月30日

2019年部门预算报表（工会）.xls