西安市长安区王莽街道办事处 2019年部门预算说明

一、 长安区王莽街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）打赢四场攻坚战

一是坚决打赢秦岭保卫战。加强网格管山、生态治理、绿化提升，全力保护好秦岭北麓生态环境。二是坚决打赢耕地保卫战。全面彻底整治“大棚房”问题，从根本上消除“农地非农化”现象，坚决守住耕地保护红线。三是坚决打赢脱贫攻坚战。坚持精准施策，加大联户帮扶和政策落实力度，带领辖区群众消除贫困，共奔小康。四是坚决打赢治污减霾攻坚战。扎实落实铁腕治霾各项工作，努力增加空气优良天数；完成江村垃圾压缩站建设，实现全街道垃圾集中收集，实现生活垃圾无害化处理全覆盖。

（二）做好三项重点工作

一是积极实施“花园绿道”建设工程，高标准完成21.5公里的5条主干和6.728公里的7条通村路“五化”道路建设任务，确保在3月1日前完成12条道路的用地协调工作，在“五化”道路建设方面打造长安区的样板路。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步弘扬社会正气。扎实开展“七五普法”宣传教育，加大信访积案和历史遗留问题化解力度，实施安全生产综合治理三年行动，坚决遏制重特大安全事故，确保安全生产形势持续稳定。

三是坚持以招商引资和项目建设为抓手，深入开展点对点、精准化招商，主动加强与企业的对接洽谈，竭力优化营商环境，争当长安金牌“店小二”。

（三）紧抓两条发展线

一是坚持农旅融合是主线。积极筹备第十届王莽桃花节、鲜桃推介会、荷花音乐会、稻田音乐节等节庆活动，以“三园”建设为契机，全面完善基础服务设施，着力优化旅游市场环境。依托万亩桃园、千亩荷塘两张名片，打造特色果游园。以“品质化产出、品牌化包装、电商化销售”为目标，持续推动鲜桃、水稻、莲菜等特色产业转型升级；在刘秀村、清水头村、稻地江村恢复优质水稻500亩，确保稻田面积达到1000亩，打造关中环线最大水田基地；依托小峪水库、长柞工委、毛泽东按语、二龙塔等自然风光和历史名胜，推出红色精品一日游路线，吸引游客前来赏田园风光，重走红军路，感受红色革命教育。

二是坚持美丽乡村是底线。今明两年，辖区17个村全面实现美丽乡村。深入推进“清洁乡村”行动，持续抓好“清三堆、治三乱”，广泛开展农村厕所革命，启动实施农村污水治理行动。以乡村振兴为引领，全面加快三产融合，采用定人员、定任务、定目标、定时限、定阶段、定成效“六定”工作法，在6月1日前建成2个花园乡村、6个美丽乡村；同时自加压力，在10月1日前高标准再打造3个美丽乡村。

（四）聚焦一个中心点

聚焦“山水田园、生态王莽”这个中心点，策划建设集都市农业种植、农事休闲体验、生态循环养生为一体的田园综合体项目，带动传统农业优化升级；依托王莽绿色生态、红色遗迹、人文历史等多重优势，策划一批精品民宿：一是打造沿山民宿产业带，依托小峪河、清水头等自然风光、人文历史、产业特色等资源，利用农民空闲宅基地，打造一批精品民宿；二是打造水田民宿集群，在刘秀村、稻地江村、王莽村，依托水稻、油菜花、荷花等，吸引企业参与，农民入股，推出一批特色民宿。绘就绿满乡村、花重王莽、山水相映的生态新画卷。

（五）突出民生促发展

一是认真践行共享发展理念，积极实施民生工程。加快发展社会事业，协调推进养老、医疗、生育等各项社会保险，着力提高农村居民参保率，加强城乡低保的动态管理，进一步织密扎牢社会保障网，使广大人民群众生活更加幸福

二是以扩大就业、扶持创业为抓手，大力开展农村劳动力技能培训，不断提高群众从事二三产业的能力，扎实做好就业帮扶，进一步优化创业环境，有序推进“大众创业、万众创新”，着力增加居民收入。

三是加快农村公共卫生服务体系建设，继续提升村级卫生室标准化建设，不断提高群众健康保障水平。

四是充分利用好王莽独特的文化资源优势，弘扬红色文化，传承历史民俗文化，深入开展各类群众文化活动，促进文化事业繁荣发展。

（六）夯实党建锻铁军

一是以开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为主线，以村级党组织标准化建设为抓手，全面推行组织生活、党员管理、学习教育、实践活动等党支部工作流程化、规范化，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和党员承诺制等制度，强化基层“党建+”活动载体，建成10个农村产业型党组织示范点，引领“共享党建”品牌。

二是以“彻底换脑子”为核心，在工作中融入“创新”“发展”“主动作为”的理念，给各领导、各办所、辖区各村下达指定任务，争取项目、争取资金、争取荣誉、争取奖牌、争取现场会。

三是以党员承诺为抓手，夯实支部和党员的责任感、使命感，围绕“共创幸福家园，我是党员我先做”为主题，要求每个支部今年对村民承诺至少5件以上实事，每个党员立足本职和特长，为美丽乡村建设、为社会、为村民至少承诺1-3件力所能及的事。

四是以强化队伍建设为保障，抓班子、带队伍，提高街村干部整体素质；充分发挥街道党校作用，与西安文理学院签订战略合作协议，由文理学院负责编制针对农村基层党校的教材与学员守则，面向党校学员与街村干部每月集中授课两次；输送街道基层人才到高校进修，确保高校课堂与田间课堂双结合。

五是以强化作风建设为重点，深入推进行政效能革命。着力在落实廉政责任、强化廉政教育、严格执行制度上狠下功夫，切实做到将反腐倡廉工作与党建总体工作同部署、同落实，推进全面从严治党向纵深发展。大力弘扬柳青精神，对辖区各村换届以来的班子运行和工作开展情况进行一次集中“回头看”，全面掌握班子的工作实绩，及时梳理面临的新困难、新问题，坚持把解决问题贯穿始终，夯实“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果，不断提升基层党组织的战斗力和凝聚力，增加群众的获得感、安全感和幸福感，为王莽实现追赶超越提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员47人，其中行政26人、事业21人。单位管理的退休人员20人，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2019年度我街办预算购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款960.74万元。政府性基金预算当年拨款390万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本年收入合计1375.74万元，较上年减少58.85万元，主要是基本支出减少58.61万元。

（2）2019年度本年支出合计1375.74，较上年减少58.85万元，主要是基本支出减少58.61万元。其中主要为工资福利支出减少56.71万元，原因养老改革，部分人员养老金未代扣。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度财政拨款收入合计1350.74万元，较上年减少83.85万元，主要是基本支出减少58.61万元。

（2）2019年度财政拨款支出合计1350.74，较上年减少83.85万元，主要是基本支出减少58.61万元。其中主要为工资福利支出减少56.71万元，原因养老改革，部分人员养老金未代扣。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款收入合计960.74万元，较上年减少473.85万元，主要是2019年度财政拨款含政府性基金拨款390万元。

（2）2019年度一般公共预算财政拨款支出合计960.74万元，较上年减少473.85万元，主要是政府性基金支出390万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入合计960.74万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出425.48万元。其中：行政运行325.38万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年减少102.69万元。财政事业运行8.1万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行）；其他一般公共服务支出55万元，主要用于社会公共事务支出，较上年增加25万元，主要是非税返还25万元。突发事件处理经费10万元，主要用于辖区突发事件处置及社会稳定。

（2）其他文化和旅游支出43.5万元，主要用于人员经费支出。较上年增加3.79万元.

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出37.81万元，主要用于人员经费支出，较去年增加3.19万元。

（4）水体污染防治支出31万元，主要用于清北污水厂的日常运行和水体污染防治，与上年持平。

（5）农产品安全监管支出13万元，主要用于农产品检测方面以及安全生产方面支出。

（6）农林水支出:434.95万元，其中：农业事业运行:108.41万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；其他农业支出271.04万元，主要用于村干部补贴支出，较上年减少88.84万元，主要是由于行政村合并，人员变动，村干部补贴调整；对村民委员会和党支部的补助35.5万元，主要用于村级组织办公经费，较上年减少33万元，主要是由于行政村合并；其他扶贫支出20万元，主要用于扶贫工作方面的支出。

                                                                                                                                                  单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出960.74万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出485.26万元，较上年减少了56.71万元。其中：基本工资162.32万元，较上年减少了82.78万元，预算资金减少的原因主要是养老改革，部分人员养老金未代扣。津贴补贴绩效及奖金177.66万元，较上年增加了9.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费61.38，较上年增加5.31万元；住房公积金支出70.65万元，较上年减少2.23万元；新列预算科目职工基本医疗保险缴费11.77万元；新列预算科目其他社会保障缴费1.48万元。

（2）商品和服务支出443.72万元。其中：办公费4.23万元，较上年减少0.09万元；印刷费1.41万元，较上年减少0.03万元；水电费3.29万元，较上年减少0.07万元；邮电费2.82万元，较上年减少0.06万元；取暖费2.82万元，较上年减少0.06万元；差旅费3.29万元，较上年减少0.07万元；会议培训费2.35万元，较上年减少0.05万元；公务接待费1.35万元，较上年减少0.09万元；工会经费3.39万元，较上年减少1.89万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出414.77万元，较上年减少415.33万元，原因为390万支出由政府性基金拨款。

（3）对个人和家庭补助31.76万元，较上年增加了0.6万元。其中：退休费2.12万元；生活补助12.18万元，较上年增加了6.3万，主要是公益性岗位人员增加；降温费4.41万元；取暖费11.76万元；独生子女保健费0.29万元；其他对个人和家庭补助支出1万元，较去年增加1万元，主要是关工委人员工资。

                                                                                                                                             单位：万元

 （四）政府性基金预算支出情况。

（1）2019年本年政府性基金拨款收入合计390万元，较上年增加390万元，主要是项目支出增加390万元。

（2）2019年本年政府性基金拨款支出合计390万元，较上年增加390万元，主要为城乡社区支出390万元。其中：城管执法100万元，主要用于街道综合执法事务方面支出；市容城建经费50万元，主要用于市容城建业务支出，较上年减少10万元；乡村环境整治100万元；城市综合治理项目支出140万元，用于城市治理方面支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公’经费预算7.7万元，较上增加2.26万元。其中：2019年无因公出国（境）经费，较上年持平；2019年公务接待费1.35万元，较上减少0.09万元；2019年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

2019年会议及培训费2.35万元，较上增加2.35万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算1375.74万元。

1、工资福利支出为485.26万元，较上年减少了56.71万元。主要包括基本工资162.32万元，较上年减少82.78万元；津补贴、绩效及奖金177.66万元，较上年增加了9.74万元；五险缴费74.63万元，住房公积金70.65万元.

2、对个人和家庭补助31.76万元，较上年增加了0.6万元。其中：退休费2.12万元，为退休人员降温费；生活补助12.18万元，主要是遗属人员补助及公益性岗位人员补助；降温费4.41万元；取暖费11.76万元；独生子女保健费0.29万元。

3、商品和服务支出858.72万元。其中：办公费4.23万元，较上年减少0.09万元；印刷费1.41万元，较上年减少0.03万元；水电费3.29万元，较上年减少0.07万元；邮电费2.82万元，较上年减少0.06万元；取暖费2.82万元，较上年减少0.06万元；差旅费3.29万元，较上年减少0.07万元；会议培训费2.35万元，较上年减少0.05万元；公务接待费1.35万元，较上年减少0.09万元；工会经费3.39万元，较上年减少1.99万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出829.77万元，较上年减少0.33万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                           西安市长安区王莽街道办事处

                                                                                                                                                              2019年1月30日

王莽街道2019年部门预算报表.xls