一、部门主要职责
西安郭杜教育科技产业开发区管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。
二、2019年度部门工作任务
1、抓好党的十九大精神贯彻落实。认真学习贯彻党的十九大精神，推动全面从严治党向纵深发展，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九大精神落到实处。
2、确保按期完成各项经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新型城市；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，实现经济指标划转任务全面落实。
继续完成小居安村、赤兰桥村、南雷村、北雷村城改项目、商业综合体二期项目、万科城建设项目、悦达奥特莱斯国际商务社区项目等项目的建设任务；配合常宁新区做好西沣片区城改项目、西安铁一中湖滨学校、绿地城、温国堡城改等项目的后续建设任务。
3、狠抓“三园”建设，优化人居环境。在“三园”建设工作中，郭杜是主阵地，更是主力军。我们将广泛宣传长安大学城、公园城市、花园乡村等“六大规划”，激发郭杜人民撸起袖子加油干的精气神，按照全区城市规划和项目布局，着力构建“人、城、境、业”和谐统一的现代城市业态。
4、狠抓违建拆除，严守耕地红线。2019年初，郭杜在全区率先完成“大棚房”拆除工作，实现“大棚房”违建清零。今后，我们将对所有违法违规建设采取“零容忍”，做到发现一起，拆除一起，严守耕地保护红线，打赢土地保卫战。
5、狠抓营商环境提升，为企业发展服好务。实行“24小时工作负责制”，提供全天候跟踪协调服务，做好项目落实，助力企业发展，竭尽全力优化营商环境，全力打造服务型政府。
6、狠抓作风建设，锻造郭杜铁军。以踏石留印、抓铁有痕的劲头，坚持“六措并举、六个结合”，以更高的标准，更严的要求，加强基层组织建设，强化干部作风建设，锻造郭杜铁军，彰显郭杜风范。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发[2010]4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。单位内设主任1名，副主任2名；科级领导职数7名。7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制21人，实有人员26人，其中行政编制24人，事业编制2人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门2019年无国有资产占有使用及资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款375.45万元。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况
2019年年初预算收入375.45万元，2018年度预算收入379.41万元，2019年比2018年预算收入减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
2019年年初预算支出375.45万元，2018年度预算支出379.41万元，2019年比2018年预算支出减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年年初财政拨款375.45万元，2018年度财政拨款379.41万元，2019年比2018年财政拨款减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年年初财政拨款一般公共预算收支安排375.45万元，2019年比2018年财政拨款一般公共预算收支减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年按照部门支出功能分类预算拨款375.45万元，其中：基本支出282.69万元，项目支出92.76万元。2019年比2018年减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年按照部门支出经济分类预算拨款375.45万元，其中：基本支出282.69万元，项目支出92.76万元。2019年比2018年减少3.96万元。调减原因为：人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）"三公"经费预算情况
2019年本部门"三公"经费预算安排为1.3万元，因公出国费用为0元，公务接待费用为0元，公务用车维护费为0元，会议费预算为1.3万元。2018年"三公"经费预算安排0.84万元，因公出国费用为0元，公务接待费用为0.84万元，公务用车维护费为0元。2019与2018年"三公"经费增加0.46，调增原因为：经费名称变化。
（七）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费包括：办公费2.34万元，印刷费0.78万元，水电费1.82万元，邮电费1.56万元，取暖费1.56万元，差旅费1.82万元。2018年机关运行经费包括：办公费2.52万元，印刷费0.84万元，水电费1.96万元，邮电费1.68万元，取暖费1.68万元，差旅费1.96万元，2019年机关运行经费比2018年减少0.76万元。调减原因为：人员减少。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
